83C42680.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026800000 │ │ │ │ │13│ │ │加工出口區管理│ 242,645│ 253,704│ -11,059│加工出口區管理處及所屬本年度預算數 242,645千 │ │ │ │處及所屬 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 253,704千元,減少11,0 │ │ │ │ │ │ │ │59千元。 │ │ │ │5926800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 135,682│ 142,099│ -6,417│ │ │ │ │5926800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 119,308│ 124,385│ -5,077│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 6,980千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 119,308千元,包括人事費 107,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,事務費 6,572千元,業務費37千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,857千元,旅運費 2,363千元,特別費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 107,865千元,較上年度減列工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 8人人事費 2,658千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,443千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,419千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 266千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,合共 358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]房屋建築修繕費減列一次性修繕費 1,926千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,通案減列43千元,另通案減列車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 126千元及辦公器具維護費22千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 3千元,旅運費 178千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列傳真機租金36千元,辦公大樓清潔費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 201千元,合共 237千元。 │ │ │ │5926800102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 16,374│ 17,714│ -1,340│1.本年度預算數16,374千元,包括業務費16,262千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 112千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度一個分支計畫係由上年度二個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊業務作業環境規劃建置與維護經費16,374 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 1,340千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦用消耗性用品經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦設備租金等 840千元。 │ │ │ │5926801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │加工出口區管理│ 105,787│ 110,429│ -4,642│ │ │ │ │5926801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│投資促進 │ 19,598│ 21,375│ -1,777│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,187千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,598千元,包括人事費13,086千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,824千元,旅運費 688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度二個分支計畫係由上年度四個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,086千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)投資服務經費 6,512千元,較上年度淨減 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列外賓參觀等各項活動經費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列修訂簡報室各項資料等經費 994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列出國考察會議經費 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列幻燈片、多媒體簡報經費40千元。 │ │ │ │5926801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│外匯簽證 │ 30,685│ 32,652│ -1,967│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,356千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,685千元,包括人事費28,425千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,881千元,旅運費 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度二個分支計畫係由上年度四個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,425千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外銷事業進出口審理經費 2,260千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,967千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列產品目錄、書表印製等經費 1,927千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列訂購外貿書刊、法令等經費40千元。 │ │ │ │5926801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│勞工行政 │ 33,701│ 34,505│ -804│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,870千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,701千元,包括人事費22,417千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,068千元,旅運費 266千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度二個分支計畫係由上年度五個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,417千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工行政推行及督導經費11,284千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 804千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列從業員工各項活動經費 754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助中介團體勞資關係協進會經費50千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5926801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商管理 │ 21,803│ 21,897│ -94│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,567千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,803千元,包括人事費20,988千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 698千元,維護費50千元,旅運費67 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度二個分支計畫係由上年度三個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,988千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商行政及環境保護服務經費 815千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列環保檢驗消耗器材等經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列環保儀器之保養經費50千元。 │ │ │ │5926809800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 1,176│ 1,176│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |