83C42931.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0029310000 │ │ │ │ │ 4│ │ │觀光局 │ 1,876,803│ 2,251,878│ -375,075│觀光局本年度預算數 1,876,803千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 2,251,878千元,減少 375,075千元。 │ │ │ │6129310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 50,715│ 40,658│ 10,057│ │ │ │ │6129310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 50,715│ 40,658│ 10,057│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 7,369千元,列入各相關科目淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,715千元,包括人事費32,718千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費14,249千元,維護費 834千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,644千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,718千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,997千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 9,314千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 2人,減列統籌事務費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具維護費 3千元,合共32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 179千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,合共 223千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 6千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護經費17千元,合共23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列國內旅費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列管有墾丁土地地價稅 3,812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列旅遊服務中心台中服務處租金 907千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列旅賓館查報中心辦公室租金 4,927千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6129311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │觀光業務 │ 854,005│ 1,202,725│ -348,720│ │ │ │ │6129311020 │ │ │ │ │ │ │ 1│觀光宣傳與推廣│ 166,716│ 196,680│ -29,964│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,149千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 166,716千元,包括人事費11,757 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 110,538千元,維護費95千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 8,161千元,補助及捐助36,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,693千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作及印發觀光宣傳品經費58,031千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 4,574千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列宣傳品印製及媒體刊登廣告經費 4,656 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導民間團體辦理國際觀光宣傳活動經費41,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,較上年度淨減10,971千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助民間團體活動經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列推廣國際會議來華舉行經費 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費29 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活動、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅遊推廣31,299千元,較上年度減少 5,913千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助經費 4,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列觀光燈展,推廣國民旅遊遊程經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列國內旅費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待及聘用外國觀光機構暨具有影響人士,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理海外推廣活動經費12,298千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列禮品製作及義務代表旅費計40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 3,870千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)參加國際組織及會議經費 9,932千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少派員參加國際會議經費 1,958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度輔導辦理國際會議協會第卅一屆年會、 │ │ │ │ │ │ │ │ 美洲旅遊協會,亞太旅行協會年會及交易會預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 7,000千元如數減列。 │ │ │ │6129311021 │ │ │ │ │ │ │ 2│觀光業務調查與│ 51,594│ 69,823│ -18,229│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │規劃 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 973千元合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,594千元,包括人事費 9,375千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,726千元,旅運費 493千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費31,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,889千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)來華及出國觀光旅客資料調查統計經費 5,544 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 2,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資料調查蒐集及編印出版經費 5,146千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究經費 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,較上年度減少 3,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)主要風景據點及公共設施先期規劃與經營管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費26,065千元,較上年度淨減 9,445千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列主要風景據點及公共設施先期規劃經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列花東縱谷開發細部規劃經費 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列風景區建設與經營管理規範之調查研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列推動觀光遊憩系統計畫後續執行方案研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列馬祖地區觀光遊憩整體規劃經費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列國內旅費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)觀光旅館業等級區分評鑑及經營管理問題之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 2,236千元,較上年度減少 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增派員出國考察經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度旅館業管理制度與人力市場需求調查預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 2,730千元如數減列。 │ │ │ │6129311022 │ │ │ │ │ │ │ 3│觀光從業人員訓│ 18,484│ 31,201│ -12,717│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │練 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 246千元合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,484千元,包括人事費 2,292千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,339千元,維護費 380千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 573千元,補助及捐助 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,292千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光從業人員在職訓練經費11,256千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少訓練經費及旅運費 843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)導遊暨領隊人員甄訓經費 2,406千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建教合作培育觀光人才經費 2,530千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 5,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度塑造宣傳觀光從業人員專業形象,派員 │ │ │ │ │ │ │ │ 出國以及觀光業務經營管理績效評估研究預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 6,477千元如數減列。 │ │ │ │6129311023 │ │ │ │ │ │ │ 4│觀光業務管理與│ 101,351│ 107,250│ -5,899│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │服務 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,697千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 101,351千元,包括人事費34,831 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費51,096千元,維護費 7,867千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,707千元,補助及捐助 2,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,304千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅行業管理與督導經費11,305千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 588千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內旅費 343千元管理督導業務費 503 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光旅館及一般旅館之管理與輔導經費 1,644 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導觀光社團活動經費 3,150千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)松山機場旅遊服務中心經費44,619千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 5,445千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列拷貝宣傳影片及辦公經費 5,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費、車輛養護費、國 │ │ │ │ │ │ │ │ 內旅費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中正機場旅客服務中心經費 9,038千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減74千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人人事費 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公經費及辦公器具維護費 129千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)派員出國考察經費 560千元,較上年度減少 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機場服務收入銀行代收手續費 8,610千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)觀光行政資訊系統電腦化經費 6,191千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 184千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人,人事費 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列觀光行政資訊系統整體規劃等經費 608 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列多媒體旅遊諮詢系統套裝軟體及傳輸作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業經費 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦設備維護費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 獎勵優良觀光文學藝術作品經費 930千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列70千元。 │ │ │ │6129311025 │ │ │ │ │ │ │ 5│觀光資源保育與│ 515,860│ 797,771│ -281,911│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │開發 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,304千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 515,860千元,包括人事費12,042 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費12,350千元,旅運費 1,763千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 489,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,464千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)改善風景區環境衛生及經營管理經費 5,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列獎勵觀光及遊樂區經營管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 與安全考核競賽績優單位補助經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)天然資源保育計劃及編印旅遊叢書經費 6,046 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 1,046千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列研究保育管理方法經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列書籍編印費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列國內旅費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費86 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)風景區內旅遊安全維護經費 7,200千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)風景區經營管理制度改革方案執行計畫經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元,較上年度減少 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)風景特定區解說服務計畫經費 4,050千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列解說資料設計製作經費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)興建風景區公共設施經費 480,355千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列補助各級政府風景區公共設施興建經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 278,540千元及通案減列國內旅費 100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 278,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)派員出國考察有關風景區之規劃設計與管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 545千元,較上年度減少 827千元。 │ │ │ │6129311100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國定風景區開發│ 950,334│ 935,459│ 14,875│ │ │ │ │與管理 │ │ │ │ │ │ │ │6129311120 │ │ │ │ │ │ │ 1│東北角海岸風景│ 272,007│ 445,776│ -173,769│1.本年度預算數 272,007千元,包括人事費33,542 │ │ │ │特定區開發與管│ │ │ │ 千元,事務費 561千元,業務費19,410千元,維 │ │ │ │理 │ │ │ │ 護費11,570千元,旅運費 2,103千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 187,700千元,補助及捐助 1,613千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,400千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,790千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費40,117千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,861千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約僱 1人人事費 294千元及統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,合共 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費43千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 105千元,合共 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 158千元,業務費 1,461千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列派員出國考察經費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫經費 203,100千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 173,306千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列龍洞卯澳海洋公園遊艇港等公共設施建 │ │ │ │ │ │ │ │ 設經費 169,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理區內資源調查、據點清潔專業 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練等經費13,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列土地補償清理經費10,000千元。 │ │ │ │6129311121 │ │ │ │ │ │ │ 2│東部海岸風景特│ 428,335│ 372,003│ 56,332│1.本年度預算數 428,335千元,包括人事費50,355 │ │ │ │定區開發與管理│ │ │ │ 千元,事務費 907千元,業務費21,242千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費22,215千元,旅運費 3,816千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 295,000千元,補助及捐助14,692千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,000千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,615千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,446千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費70,720千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 6,386千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公文具紙張、印刷宣傳資料等業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公房屋、服務中心等維護費 2,136千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列區內住民住宅美化措施等補助費 1,132 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 287千元及統籌事務費68千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列派員出國考察經費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫經費 315,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增60,272千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理綠島遊艇港規劃設計及特定區 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程先期規劃設計經費 728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列公共設施用地購置補償及地形測量、釘 │ │ │ │ │ │ │ │ 樁配合作業經費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列公共設施建設經費31,000千元。 │ │ │ │6129311122 │ │ │ │ │ │ │ 3│澎湖風景特定區│ 249,992│ 117,680│ 132,312│1.本年度預算數 249,992千元,包括人事費14,726 │ │ │ │開發與管理 │ │ │ │ 千元,事務費 294千元,業務費18,000千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 104千元,旅運費 2,760千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 195,000千元,委辦費19,000千元,特別費 108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,226千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,766千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,636千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國考察經費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費22千元,業務費 1,355 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費 7千元,旅運費 208千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 1,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫經費 214,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 133,194千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理區內工程先期調查規劃經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,806千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列管理處辦公廳舍興建工程經費40,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列赤崁旅客服務中心、望安環島公路改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程等公共設施經費 105,000千元。 │ │ │ │6129319000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築與設備│ 19,741│ 71,028│ -51,287│ │ │ │ │6129319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 31,818│ -31,818│上年度東部海岸管理處辦公廳舍及旅遊服務中心新 │ │ │ │ │ │ │ │建工程經費預算業已編竣,所列31,818千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │6129319010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,300│ -│ 3,300│新增局本部多媒體觀光資訊查詢系統硬體設備及汰 │ │ │ │ │ │ │ │換觀光資訊系統電腦設備購置費 3,300千元。 │ │ │ │6129319011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 9,441│ 1,530│ 7,911│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換局本部公務機車一輛購置經費41千元,東北 │ │ │ │ │ │ │ │ 角海岸風景特定區管理處巡邏車一輛購置費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,垃圾車二輛購置費 2,400千元,密封壓 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮式垃圾車二輛購置經費 6,000千元,合共 9,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度車輛購置預算業已編竣,所列 1,530千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │6129319019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 7,000│ 37,680│ -30,680│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本局暨所屬單位投影機、辦公桌椅、簡報設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 什項設備購置費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度什項設備購置預算業已編竣,所列37,680 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │6129319800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |