83C42951.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0029510000 │ │ │ │ │ 6│ │ │運輸研究所 │ 421,497│ 496,376│ -74,879│運輸研究所本年度預算數 421,497千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 496,376千元,減少74,879千元。 │ │ │ │6029510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 64,203│ 65,134│ -931│ │ │ │ │6029510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 64,203│ 65,134│ -931│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,632千元,列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,203千元,包括人事費22,316千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費37,686千元,維護費 1,036千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,850千元,獎勵及濟助費99千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,698千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,505千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,334千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 117千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,合共 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費52千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6千元及辦公器具養護費10千元,合共68 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦公房舍裝修及養護等 2,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 215千元,減列出國參加會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議考察旅費 282千元,合共 497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公室及倉庫租金 1,810千元。 │ │ │ │6029511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │運輸研究業務 │ 154,342│ 168,810│ -14,468│ │ │ │ │6029511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│運輸系統研究規│ 36,197│ 39,620│ -3,423│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出 1,3 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 47千元至「綜合技術研究」科目,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,310千元,移入移出數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,197千元,包括人事費13,218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,620千元,維護費 228千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,211千元,設備費及投資 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,978千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸系統研究規劃業務經費23,219千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 4,131千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,790千元,旅運費91千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列運輸系統規劃有關研究計畫經費 2,147 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列出國研習旅費 103千元。 │ │ │ │6029511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│運輸工程研究 │ 29,437│ 34,709│ -5,272│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,218千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,437千元,包括人事費15,858千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,235千元,旅運費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,902千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸工程研究業務經費20,535千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 6,538千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,335千元,旅運費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列運輸工程研究有關研究計畫經費 5,177 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6029511022 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸安全研究 │ 14,729│ 17,428│ -2,699│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 830千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,729千元,包括人事費 8,455千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,278千元,維護費 570千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,251千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸安全研究業務經費 6,478千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,856千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 442千元,旅運費32千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列運輸安全研究有關研究計畫經費 2,382 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6029511023 │ │ │ │ │ │ │ 4│運輸經營管理研│ 19,051│ 18,020│ 1,031│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │究 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 958千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,051千元,包括人事費 9,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 9,113千元、旅運費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,255千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸經營管理研究業務經費10,796千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 406千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 797千元,旅運費19千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運輸經營管理研究有關研究計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,222千元。 │ │ │ │6029511024 │ │ │ │ │ │ │ 5│運輸資料蒐集與│ 25,484│ 23,099│ 2,385│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │應用 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 720千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,484千元,包括人事費 8,246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,542千元,維護費 2,570千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,330千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸資料蒐集與應用業務經費18,154千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 2,013千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,132千元,旅運費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列配合研究計畫電腦設備購置費 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列運輸資料蒐集與應用有關研究計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦維護費用 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增區域網路連線工程經費 500千元。 │ │ │ │6029511025 │ │ │ │ │ │ │ 6│綜合技術研究 │ 29,444│ 35,934│ -6,490│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 596千元,﹂運輸系統研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究規劃﹁科目移入 1,347千元,合共移入 1,943 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,444千元,包括人事費 7,588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,416千元,旅運費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,336千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合技術研究業務經費22,108千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 6,820千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,839千元,旅運費33千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列綜合技術研究有關研究計畫經費 4,948 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6029519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 202,164│ 261,644│ -59,480│ │ │ │ │6029519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 196,450│ 253,032│ -56,582│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建辦公大樓,地下三層,地上十二層,計18,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 87.6平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,384元,核列建築費 549,117千元,連同基地基 │ │ │ │ │ │ │ │ 樁工程25,790千元,中央空調工程費74,260千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,智慧型大樓自動化系統設備費50,268千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費29,842千元,工程管理費 4,818千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 734,095千元,分四年辦理,除81及82年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 351,811千元外,本年度續編第三年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 191,450千元,較上年度減少60,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合辦公大樓工程施作多用途禮堂裝修照明工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,349千元,國際會議廳裝修工程 9,071千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 簡報室裝修工程 630千元,合計20,050千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年度編列,本年度編列第一年經費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度建南辦公室檢修工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,221千元,如數減列。 │ │ │ │6029519010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,090│ 1,200│ -110│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及週邊設備購置費 1,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦設備預算業已編竣,所列 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │6029519011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 91│ 522│ -431│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換機車1輛購置費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.無線麥克風等購置費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度車輛購置費等預算,業已編竣,所列 522 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │6029519019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 4,533│ 6,890│ -2,357│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合運輸研究大樓工程設置廚房設備工程經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,333千元,分二年編列,本年度為第一年,計編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,833千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置交通運輸圖書及什項辦公設備購置費 700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度自動計數偵測器及圖書等預算,業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 6,890千元,如數減列。 │ │ │ │6029519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 788│ 788│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |