83C44510.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0045100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │科學工業園區管│ 1,181,594│ 2,501,376│ -1,319,782│科學工業園區管理局本年度預算數 1,181,594千元 │ │ │ │理局 │ │ │ │,較上年度法定預算數 2,501,376千元,減少 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │19,782千元。 │ │ │ │5245100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 145,456│ 126,975│ 18,481│ │ │ │ │5245100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 145,456│ 126,975│ 18,481│1.本年度預算數 145,456千元,包括人事費 135,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,事務費 6,021千元,維護費 1,638千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,300千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,227千元,較上年度淨增18,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 1人人事費 283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列伸算上年度調整待遇經費19,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,229千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 511千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列車輛油料費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列行政大樓修繕費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 202千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,辦公器具養護費17千元,合共 276 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列房屋建築修繕費73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費98千元。 │ │ │ │5245101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │園區業務推展 │ 676,465│ 700,894│ -24,429│ │ │ │ │5245101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合企劃 │ 597,988│ 590,083│ 7,905│1.本年度預算數 597,988千元,包括業務費21,760 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 928千元,補助及捐助 570,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費 4,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理企劃作業經費 5,829千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,351千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專題研究費 7,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費54千元,旅運費42千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)創新技術發展工作87,289千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理人材培訓工作15,360千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理高科技產業開發關鍵性產品計畫補助費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 89,510千元,較上年度增加28,177千元。 │ │ │ │5245101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│投資推廣 │ 19,206│ 22,982│ -3,776│1.本年度預算數19,206千元,包括業務費13,833千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 390千元,旅運費 1,364千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19千元,委辦費 3,200千元,設備及投資 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理園區業務推廣業務12,012千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理投資引進服務業務 6,532千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理外貿服務業務 662千元,較上年度增加98 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費29千元及旅運費20千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加業務推動經費 147千元。 │ │ │ │5245101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│社會行政 │ 4,498│ 4,719│ -221│1.本年度預算數 4,498千元,包括人事費20千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 3,944千元,維護費20千元,旅運費 195 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費19千元,補助及捐助 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理勞工綜合服務業務 2,101千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列42千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 119千元,旅運費15千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增加參加國際勞工安全會議經費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理勞工檢查業務 430千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理勞工福利業務 1,967千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 149千元。 │ │ │ │5245101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商行政 │ 2,760│ 3,032│ -272│1.本年度預算數 2,760千元,包括業務費 2,148千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 170千元,旅運費92千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理工商服務業務 755千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理安全防護業務 1,588千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)財務與稅務管理業務 417千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費31千元。 │ │ │ │5245101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│園區設施管理 │ 12,080│ 12,528│ -448│1.本年度預算數12,080千元,包括業務費 5,807千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 6,122千元,旅運費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理公共設施管理業務11,452千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理工程事務管理業務 628千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費36千元及旅運費11千元,合共47 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5245101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│電子處理資料作│ 26,326│ 27,150│ -824│1.本年度預算數26,326千元,包括業務費 7,347千 │ │ │ │業 │ │ │ │ 元,維護費 6,882千元,旅運費 232千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資11,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)電腦作業及資料管理25,578千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 807千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少網路系統租金 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 506千元,旅運費 8千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦專業人員訓練 748千元,較上年度減少訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 練教材費17千元。 │ │ │ │5245101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│地政及規劃 │ 13,607│ 40,400│ -26,793│1.本年度預算數13,607千元,包括業務費12,908千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 136千元,旅運費 437千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)財產登記與管理 1,981千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)土地使用規劃及細部規劃10,936千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少10,663千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國研究考察經費 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託規劃費10,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)園區建築管理 690千元,較上年度通案減列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理追回環保中心用地補償訴訟預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列15,840千元如數減列。 │ │ │ │5145101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國立科學工業園│ 195,985│ 168,685│ 27,300│ │ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │ │ │ │ │5145101101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 34,530│ 32,351│ 2,179│1.本年度預算數34,530千元,包括人事費21,094千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,676千元,維護費 3,701千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,927千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,094千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,436千元,其中 588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元以場地設備使用費收入支應,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 7千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期,減列車輛養護費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列實驗室水電費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 165千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及退休退職人員三節慰問金 1千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 185千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費22千元,旅運費 184千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教師18人統籌事務費 138千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具維護費20千元,上下班交通費 180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增班增列實驗室水電費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 299 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5145101102 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學業務 │ 152,740│ 127,900│ 24,840│1.本年度預算數 152,740千元,包括人事費 136,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,業務費 5,256千元,維護費 962千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 880千元,材料費 1,769千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 7,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 136,123千元,較上年度增加24,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加高中一班、國中一班、雙語部四班 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教師18人人事費14,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費16,617千元,按現有 101 │ │ │ │ │ │ │ │ 班編列教學業務費 5,256千元,儀器維護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,圖書儀器設備費 7,750千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 880千元及材料費 1,769千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學業務費等 663千元。 │ │ │ │5145101103 │ │ │ │ │ │ │ 3│學生訓導 │ 8,715│ 8,434│ 281│1.本年度預算數 8,715千元,包括人事費 4,772千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,772千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訓輔工作維持費 3,943千元,較上年度減列19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5245101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │科學城規劃 │ -│ 80,000│ -80,000│上年度辦理科學城規劃預算業已編竣,所列80,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │5245101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │第二園區規劃 │ -│ 5,000│ -5,000│上年度辦理第二科學園區規劃預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元如數減列。 │ │ │ │5245108100 │ │ │ │ │ │ 6│ │非營業循環基金│ -│ 1,400,000│ -1,400,000│ │ │ │ │5245108120 │ │ │ │ │ │ │ 1│科學工業園區管│ -│ 1,400,000│ -1,400,000│上年度辦理作業基金盈餘轉增資預算業已編竣,所 │ │ │ │理局作業基金 │ │ │ │列 1,400,000千元如數減列。 │ │ │ │5245109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 161,836│ 17,970│ 143,866│ │ │ │ │5245109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 134,200│ -│ 134,200│興建園區展示中心大樓,地上五層,地下二層,計 │ │ │ │ │ │ │ │11,187平方公尺,按每平方公尺18,500元,編列建 │ │ │ │ │ │ │ │築費(含電梯) 206,959千元,連同空調設備19,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元、展示設備及設計監造管理等費 107,097千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共 333,056千元,分二年辦理,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │第一年經費 134,200千元。 │ │ │ │5245109009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 5,970│ -5,970│上年度辦理水質監測及環保中心規劃預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 5,970千元如數減列。 │ │ │ │5245109010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,088│ 2,000│ 88│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.實驗中學電腦設備購置費 2,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理實驗中學資訊設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │5245109011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 20,548│ 10,000│ 10,548│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.寶山路拓寬工程總經費 130,000千元,除81、82 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列60,000千元外,本年度編列20,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.實中汰換交通車 1輛 466千元及機車 2輛82千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 548千元。 │ │ │ │5245109019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 5,000│ -│ 5,000│實中教學及辦公設備購置費,如列數。 │ │ │ │5245109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |