83C44820.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │7248200000 │ │ │ │ │ 7│ │ │環境保護支出 │ -│ 201,437│ -201,437│ │ │ │ │7248200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 15,477│ 14,023│ 1,454│ │ │ │ │7248200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 13,197│ 11,743│ 1,454│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,014千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,197千元,包括人事費 9,294千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,758千元,維護費 1,105千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 932千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,294千元,較上年度淨減 189千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 3人警衛 3人工友 1人人事費 449 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,903千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,643千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費45千元及車輛油料費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費15千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10千元及辦公器具養護費 4千元,合共29 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列非消耗品購置費 389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,減列車輛養護費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公大樓保全經費 810千元,清潔費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,合共 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列員工上下班交通費 602千元。 │ │ │ │7248200102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,280│ 2,280│ 0│1.本年度預算數 2,280千元,包括業務費 910千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │7248201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │放射性待處理物│ 84,952│ 103,677│ -18,725│ │ │ │ │料管理 │ │ │ │ │ │ │ │7248201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│執行放射性待處│ 50,900│ 63,694│ -12,794│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理物料管理作業│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 926千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,900千元,包括人事費12,590千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費34,986千元,維護費 620千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,934千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性廢料管理之規劃與研考作業經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,548千元,較上年度減少 1,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行用過核燃料中期貯存及最終處置審查作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,860千元,較上年度增加 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行低放射性廢料貯存及最終處置審查作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,768千元,較上年度減少 539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)放射性廢料管制規範之研訂經費 2,346千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)放射性廢料貯存及處置場地下水中核種遷移之 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費12,240千元,較上年度減少90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行放射性廢料安全管制之宣導作業經費 6,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,較上年度減少 2,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)執行放射性廢料監管與諮詢之資訊作業經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,724千元,較上年度減少 4,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行放射性廢料國際合作業務預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,633千元如數減少。 │ │ │ │7248201022 │ │ │ │ │ │ │ 2│執行放射性待處│ 34,052│ 39,983│ -5,931│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理物料營運安全│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,088千元,合計如列數 │ │ │ │管制 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,052千元,包括人事費13,520千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,504千元,維護費 480千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,548千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,680千元,較上年度增加 911千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技警 5人、工友 1人,人事費 1,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性廢料處理設施之管制作業經費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,較上年度減少 606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行放射性廢料運輸之管制作業經費 4,019千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行放射性廢料貯存設施之管制作業經費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,較上年度減少 1,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行乾性及輕微污染放射性廢料之管制作業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,035千元,較上年度減少 681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行蘭嶼貯存場之管制作業經費 2,442千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,971千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行放射性廢料最終處置之管制作業經費 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,較上年度減少 1,486千元。 │ │ │ │7248209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 958│ 83,150│ -82,192│ │ │ │ │7248209002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 78,179│ -78,179│上年度購置辦公房屋預算業已編竣,所列78,179千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │7248209010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 245│ 3,300│ -3,055│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下 │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦經費 245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦及網路配管工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 3,300千元如數減列。 │ │ │ │7248209011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 377│ 1,040│ -663│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換客貨兩用中型車 1輛 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度電話總機設備預算業已編竣,所列 1,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │7248209019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 336│ 631│ -295│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公設備購置費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦公室設備預算業已編竣,所列 631千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │7248209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 587│ 587│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |