83C45411.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0054110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │職業訓練局及所│ 1,468,410│ 1,424,658│ 43,752│職業訓練局及所屬本年度預算數 1,468,410千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,424,658千元,增加43,752 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │6954110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 69,994│ 59,583│ 10,411│ │ │ │ │6954110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 69,994│ 59,583│ 10,411│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金29,604千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數69,994千元,包括人事費35,363千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費31,045千元,維護費 1,318千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,998千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,263千元,較上年度增加 1,390 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 2人人事費 781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,731千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 9,021千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 125千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,合共 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費71千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費10千元,合共81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列已報廢不再汰換車輛之油料及養護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加職員 5人,約聘 3人,約僱 9人, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列統籌事務費 227千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,上下班車票費 154千元,合共 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合租用辦公大樓面積增加增列租金 9,075 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期,增列車輛養護費21千元。 │ │ │ │6954110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │職業訓練業務 │ 425,449│ 420,382│ 5,067│ │ │ │ │6954110211 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合規劃 │ 40,947│ 34,336│ 6,611│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 926千元,另移出 1,944 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「公共訓練」科目,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,947千元,包括人事費11,782千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費21,426千元,維護費 560千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,879千元,設備及投資 2,300千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元,獎勵及濟助費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,522千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發展職業訓練教材與教學媒體經費 6,360千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列業務費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職業訓練法規之研訂、評鑑及研究發展等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,268千元,較上年度通案減列業務費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費10千元,合共 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)蒐集及編印職業訓練圖書資料及宣導品經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,657千元,較上年度淨增 4,725千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 563千元及旅運費 112千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列建立正確職業觀念,促進國民敬業樂業 │ │ │ │ │ │ │ │ 精神之規劃宣導經費 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)職業訓練、技能檢定及就業服務業務宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,580千元,較上年度通案減列旅運費20千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強職業訓練國際交流合作經費 1,880千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上度減列出國考察旅費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立技術人力資訊管理系統經費 3,680千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加電腦線路租金、設備購置、維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 及訓練經費 2,520千元。 │ │ │ │6954110212 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共訓練 │ 186,641│ 205,542│ -18,901│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 901千元,「綜合規劃」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 1,944千元,「北區職訓中心管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 179千元,另移出 500千元列入「就業輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導」科目,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 186,641千元,包括人事費11,161 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 142,246千元,旅運費 2,139千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 8,800千元,委辦費 800千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費21,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,161千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理養成訓練經費 115,859千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減11,426元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合殘障人員參加職業訓練人數減少 200人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列訓練費17,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列殘障人員職業訓練職類效益評估及 │ │ │ │ │ │ │ │ 新職類開拓之研究等經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列技術人員及服務業從業人員養成訓練費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增殘障者職業訓練書籍翻譯費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理進修訓練經費19,376千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 出國考察旅費等 633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展第二專長訓練及轉業訓練經費 5,821千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦職訓教學觀摩研討會、業務研討會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,113千元,較上年度通案減列旅運費 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助低收入戶、山胞、殘障受訓學員膳食費及 │ │ │ │ │ │ │ │ 職訓師鐘點費30,195千元,較上年度減少低收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入戶等學員膳食補助費、獎助學金及東區職訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心教師鐘點費 7,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)研(修)訂職業訓練各種規範經費 1,116千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少研訂14種課程與設備規範經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 828千元。 │ │ │ │6954110213 │ │ │ │ │ │ │ 3│企業訓練 │ 48,560│ 57,671│ -9,111│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 717千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,560千元,包括人事費 9,239千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,290千元,旅運費 971千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 3,400千元,委辦費29,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,819千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導勞資及社會團體辦理訓練經費 4,170千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦企業在職員工各種進修訓練經費30,248千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少委託辦理產業自動化訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動企業訓練服務體系及研習觀摩活動經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,813千元,較上年度減少 531千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 378千元及旅運費63千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國考察經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理建教合作事業單位技能訓練輔導經費 360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費20千元及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10千元,合共30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導並建立提列職業訓練費用制度經費 650千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)事業機構附設職訓機構之管理及輔導經費 130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)輔導及實地訪視企業界辦理職業訓練經費 370 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │6954110214 │ │ │ │ │ │ │ 4│技能檢定 │ 64,885│ 50,824│ 14,061│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,223千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,885千元,包括人事費15,194千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費39,683千元,旅運費 4,134千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,354千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研訂技能檢定有關法規及實施計畫經費 957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編修訂技能檢定規範及試題命製經費20,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 5,300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列編訂技能檢定規範20職類、修訂規範 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 職類經費 2,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列命製學科試題50職類、術科試題45職類 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴大辦理技能檢定經費 8,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,515千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理公訓機構、監獄及少年輔育院等結 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓學員技能檢定經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列輔導事業機構、職業團體及學校辦理專 │ │ │ │ │ │ │ │ 案技能檢定經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列評鑑術科測驗場地、機具設備所需之專 │ │ │ │ │ │ │ │ 家監評等經費 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增補助技能檢定報檢人數稀少職類之行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 、監評、材料等經費 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理技能檢定各項研討會經費 6,279千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 3,134千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列評審人員研習及各項技術性研討會經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列技能檢定術科測驗研討會經費 540千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列技能檢定業務研討會及召開技能檢定委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員會等經費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強宣導及建立技術士證照制度經費 3,254千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加印製技能檢定海報、簡介及 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導等經費 914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)技術士證電腦管理核發及國際交流經費11,321 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 8,819千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列技能檢定題庫電腦建檔及應檢人員資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理等經費 1,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製技術士證及郵寄費 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助省巿勞工處局辦理技能檢定業務電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦硬體及週邊設備經費 5,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列建立地區性技能檢定中心經費11,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6954110215 │ │ │ │ │ │ │ 5│就業輔導 │ 84,416│ 72,009│ 12,407│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,116千元,「公共訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 500千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數84,416千元,包括人事費20,067千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費58,091千元,維護費 114千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 842千元,設備及投資 2,850千元,委辦費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,974千元,較上年度增加 2,641 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 3人人事費 1,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬就業服務措施及相關法規經費 7,835千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加約聘 3人,約僱 9人人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理就業輔導工作人員在職訓練研習會經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,915千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動職業心理測驗工作經費 6,985千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理就業服務宣導及編製相關資料經費24,915 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少編製職業簡介與錄影帶及 │ │ │ │ │ │ │ │ 就業服務定期公告與廣播插播等經費 2,381千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強外籍勞工管理經費 9,912千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 3,807千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列印製外籍勞工工作許可證、聘僱申請書 │ │ │ │ │ │ │ │ 表等經費 1,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察德國、瑞士外籍勞工引進之問 │ │ │ │ │ │ │ │ 題及相關法令與管理制度等經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列擴大宣導國人積極參與國家各項重大建 │ │ │ │ │ │ │ │ 設,以提高就業率經費 2,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動並督導就業輔導業務經費 7,930千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 200千元及旅運費63千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)建立全國就業服務資訊系統經費 7,950千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加購置電腦及維護等經費 4,350千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6954110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │技能競賽 │ 84,378│ 230,521│ -146,143│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 185千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數84,378千元,包括人事費 3,927千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費63,976千元,旅運費 8,970千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 7,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)技能競賽事務經費 3,836千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 327千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國際技能競賽組織年會會費 288千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦第24屆全國技能競賽經費17,173千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動與輔導舉辦分業技能競賽經費 793千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出席國際技能競賽組織各項會議經費 354千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加出席國際會議旅費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)技能競賽之交換訪問經費 128千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)籌備及舉辦第32屆國際技能競賽經費51,256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 145,768千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列籌備第32屆國際技能競賽所需場地租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 、設備規劃等經費70,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列競賽用設備購置費 117,766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增競賽期間轉播錄影、專輯製作與公關宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 傳等經費 9,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增機具設備、工具箱搬運費等 8,783千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增競賽期間各職類場地與大會工作人員酬 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞費、餐費等12,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增競賽期間裁判、選手交通、住宿、保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費12,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增參加第32屆國際技能競賽經費10,838千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度選拔並加強訓練選手參加第32屆國際技 │ │ │ │ │ │ │ │ 能競賽預算業已編竣,所列11,640千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │6954110400 │ │ │ │ │ │ 4│ │職訓中心管理 │ 510,848│ 473,062│ 37,786│ │ │ │ │6954110411 │ │ │ │ │ │ │ 1│泰山職訓中心管│ 79,453│ 80,090│ -637│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,400千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,453千元,包括人事費59,155千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,477千元,業務費 9,654千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,406千元,旅運費 1,478千元,材料費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,067千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,960千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,412千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 293千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費74千元、車輛油料費19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退休退職人員三節慰問金 7千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費63千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12千元及辦公器具養護費 7千元,合共82 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,703千元,較上年度增加受訓學員勞工保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 4,778千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 727千元及材料費 457千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 600千元,以各受 │ │ │ │ │ │ │ │ 託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。 │ │ │ │6954110412 │ │ │ │ │ │ │ 2│北區職訓中心管│ 106,378│ 104,372│ 2,006│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,850千元,另移出 179 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「公共訓練」科目,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 106,378千元,包括人事費64,003 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 8,506千元,業務費14,369千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,955千元,旅運費 1,810千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,519千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,963千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,977千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 226千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費79千元及車輛油料費20 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費58千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 6千元,合共64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,987千元,較上年度淨減 1,004千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 687千元及材料費 923千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列受訓學員勞工保險補助費 606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 3,776千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 2,882千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 3,793千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交訓練費收入支應,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,860千元。 │ │ │ │6954110413 │ │ │ │ │ │ │ 3│中區職訓中心管│ 201,535│ 194,502│ 7,033│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 9,906千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 201,535千元,包括人事費 114,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,事務費 3,434千元,業務費37,496千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5,925千元,旅運費 2,804千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36,694千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 113,566千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,700千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 483千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 171千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,合共 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 219千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費14千元,合共 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列機車油料費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 63,123千元,較上年度淨減 3,084千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 2,309千元及材料費 2,442 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 4,751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列學員勞工保險補助費 1,667千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 6,510千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 315千元及材料費 175千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 5,706千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 930千元,以各受 │ │ │ │ │ │ │ │ 託單位繳交訓練費收入支應,較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │6954110414 │ │ │ │ │ │ │ 4│南區職訓中心管│ 123,482│ 94,098│ 29,384│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 5,380千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 123,482千元,包括人事費67,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費24,700千元,業務費14,883千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,786千元,旅運費 1,793千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,904千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,200千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,495千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增22,670千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費73千元、車輛油料費16 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退休退職人員三節慰問金 3千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費76千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8千元及辦公器具養護費 6千元,合共90 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列房舍火險費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列租用台灣機械公司現址土地租金23,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理技術人員、服務業從業人員養成訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,639千元,較上年度淨減 959千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 609千元及材料費 736千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列受訓學員勞工保險補助費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理在職人員進修訓練經費 4,568千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 269千元及材料費60千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接受委託代辦技能檢定經費 2,790千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交技能檢定收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接受委託代辦職業訓練經費 2,790千元,以各 │ │ │ │ │ │ │ │ 受託單位繳交訓練費收入支應,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 360千元。 │ │ │ │6954119000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 374,181│ 237,550│ 136,631│ │ │ │ │6954119001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 341,779│ 192,550│ 149,229│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.職業訓練局與行政院農業委員會於台北市南海段 │ │ │ │ │ │ │ │ 五小段62及66地號之土地 5,361平方公尺,合建 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公廳舍,所需向台灣省政府有償撥用之地價為 │ │ │ │ │ │ │ │ 683,558千元,由職業訓練局負擔半數計 341,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度北區職訓中心遷往汐止白匏湖段徵購私有 │ │ │ │ │ │ │ │ 地地價及地上物補償等預算業已編竣,所列 192 │ │ │ │ │ │ │ │ ,550千元如數減列。 │ │ │ │6954119002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 5,280│ -│ 5,280│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.泰山職訓中心訓練大樓等屋頂翻修工程費 4,160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.北區職訓中心銲接、冷作等工場屋頂防漏工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 750千元、電銲工場通風改善工程費 330千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政大樓寢室修漏工程費40千元,合共 1,120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6954119009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 7,040│ -│ 7,040│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.泰山職訓中心冷作、電銲等工場大樓電力系統改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善第二期工程費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中區職訓中心全國職訓教材及作品、資訊等綜合 │ │ │ │ │ │ │ │ 展示館隔間及裝修工程費 2,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.南區職訓中心冷作工場防漏及通風照明改善工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 888千元、銲接工場照明設備費 442千元及整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修氧乙炔氣鋼瓶儲存場、氬氣二氧化碳集合裝置 │ │ │ │ │ │ │ │ 場工程費 550千元,合共 1,880千元。 │ │ │ │6954119010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │6954119011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 1,622│ -│ 1,622│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.職訓局本局購置傳真機一部80千元、總機自動轉 │ │ │ │ │ │ │ │ 接系統一組 140千元及汰換機車一輛41千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 261千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.泰山職訓中心汰換十五人座中型交通車一輛經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中區職訓中心汰換機車一輛經費41千元。 │ │ │ │6954119019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 18,460│ 45,000│ -26,540│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.職訓局購置影印機、擴音機、錄放影機等雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購數位儲存示波器、電氣氣壓裝置、電儀表實 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗裝置等各職類機械設備經費17,725千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 泰山職訓中心 4,000千元,北區職訓中心 1,925 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,中區職訓中心 6,800千元,南區職訓中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元,較上年度減少26,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度中區職訓中心汰換辦公桌椅、公文櫃等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 400千元如數減列。 │ │ │ │6954119800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 3,560│ 3,560│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |