83C45730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0057300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │檢疫總所 │ 223,921│ 372,673│ -148,752│衛生署檢疫總所本年度預算數 223,921千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 372,673千元,減少 148,752千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │7157300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 47,860│ 46,913│ 947│ │ │ │ │7157300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 47,860│ 46,913│ 947│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金10,562千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,860千元,包括人事費25,746千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費19,341千元,維護費 433千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,124千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,746千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,083千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,114千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,136千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 228千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 151千元,合共 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 3千元及車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10千元及辦公器具養護費19千元,合共32 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積減列房屋建築修繕費 514千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及依車輛使用年期減列車輛養護費67千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金16千元。 │ │ │ │7157301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢疫管理業務 │ 20,365│ 19,376│ 989│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,202千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,365千元,包括人事費13,362千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,294千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 392千元,材料費 817千元,委辦費 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,362千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)船舶航空器檢疫管理業務 3,302千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 282千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內旅費53千元,派員赴美研習旅費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元及運費24千元,合共 482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列印刷保健宣導資料等 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工檢疫制服費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水產品檢疫管理業務 835千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 214千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列水電等消耗及運費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中日技術合作計畫項目赴日研修補助生 │ │ │ │ │ │ │ │ 活費差額及邀請國外學者專家來華指導旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人員檢疫管理業務 2,866千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 103千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列護送境外移入傳染或疑似傳染病患者到 │ │ │ │ │ │ │ │ 隔離醫院診治費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託各縣市政府衛生局辦理國際預防接 │ │ │ │ │ │ │ │ 種經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列疫苗材料等經費 203千元。 │ │ │ │7157301100 │ │ │ │ │ │ 3│ │港埠衛生管理 │ 17,025│ 16,010│ 1,015│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,199千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,025千元,包括人事費13,127千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,622千元,維護費 240千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 534千元,材料費 1,238千元,設備及投資 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,127千元,較上年度淨增 840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友1人人事費 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兼職人員酬金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港區衛生管理業務 735千元,較上年度增加衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 教宣導品製作費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)船舶蒸燻除鼠管理業務 727千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少印刷及郵電費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢疫檢驗業務 2,436千元,較上年度增加檢驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 239千元。 │ │ │ │7157301200 │ │ │ │ │ │ 4│ │地區疫情監視 │ 35,238│ 40,813│ -5,575│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,745千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,238千元,包括人事費19,626千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,392千元,維護費 964千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,681千元,材料費 4,273千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 272千元,補助及捐助30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,626千元,較上年度淨增 1,481 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職人員酬金 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內疫情監視業務 5,805千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 780千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國研習旅費 688千元,國內旅費 154 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列防疫業務講習用設備費等 323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列水電消耗42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列設施及儀器養護費等 427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際疫情蒐集及交換 951千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 365千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列訂閱期刊雜誌費等43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員赴美參加流行病監視年會旅費 142 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列醫學資訊光碟片一組及醫學圖書費 180 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)突發不明原因疫病處理 173千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少傳染病檢體運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)支援地方辦理傳染病防治工作 8,683千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少購置防疫用藥材等經費 6,632千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │7157301300 │ │ │ │ │ │ 5│ │地區檢疫業務 │ 87,119│ 85,386│ 1,733│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 6,416千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,119千元,包括人事費67,285千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,944千元,維護費 2,487千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,995千元,材料費 2,728千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費67,285千元,較上年度淨增 2,001 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 2人、工友 6人人事費 2,008千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基隆檢疫分所業務 1,895千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 158千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公器具養護費等 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公室租金等34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台北檢疫分所業務 7,927千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 水產品檢疫材料費等 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台中檢疫分所業務 2,263千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯合辦公大樓維護費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄第一檢疫分所業務 2,828千元,較上年淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增56千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列郵電及消耗費44元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列檢驗儀器設備費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)高雄第二檢疫分所業務 1,588千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少注射用材料費等 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)花蓮檢疫分所業務 1,600千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 316千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費、旅運費及車輛養護費等 259千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列蒸燻除鼠及檢疫檢驗等材料費 205千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗儀器設備費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)蘇澳檢疫分所業務 1,733千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 387千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列旅運費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公室租金及分攤水電清潔費等 232千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列檢驗儀器設備費 210千元。 │ │ │ │7157301400 │ │ │ │ │ │ 6│ │檢疫資訊管理 │ 11,798│ 15,365│ -3,567│1.本年度預算數11,798千元,包括人事費 1,056千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,838千元,維護費 1,000千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 136千元,設備及投資 4,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,056千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢疫資訊化作業10,742千元,較上年度淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,625千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教育訓練費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資料鍵入及整理費 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦磁片、色帶費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列資訊設備費等 4,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列房屋建築修繕費 169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列軟體費用 1,358千元。 │ │ │ │7157309000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 3,716│ 148,010│ -144,294│ │ │ │ │7157309001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 78,400│ -78,400│上年度興建本所與預防醫學研究所,藥物食品檢驗 │ │ │ │ │ │ │ │局中部地區檢驗大樓土地購置預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │78,400千元如數減列。 │ │ │ │7157309002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ 69,610│ -69,610│本所與麻醉藥品經理處、衛生署衛生人員訓練所合 │ │ │ │ │ │ │ │建辦公大樓乙棟,地下二層,地上十層,總建築經 │ │ │ │ │ │ │ │費 299,230千元,分三年辦理,80及82年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 189,610千元,因編列經費尚敷支應,本年度暫緩 │ │ │ │ │ │ │ │編列第三年經費。 │ │ │ │7157309011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 3,716│ -│ 3,716│本年度汰換特殊用途消毒車 4輛 2,195千元、公務 │ │ │ │ │ │ │ │車 3輛 1,398千元、機車 3輛 123千元,合共 3,7 │ │ │ │ │ │ │ │16千元。 │ │ │ │7157309019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │7157309800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 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