83C46020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0060200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │環境保護人員訓│ 95,206│ 100,417│ -5,211│環境保護人員訓練所本年度預算數95,206千元,較 │ │ │ │練所 │ │ │ │上年度法定預算數 100,417千元,減少 5,211千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │7260200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,212│ 32,031│ 1,181│ │ │ │ │7260200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 33,212│ 32,031│ 1,181│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 640千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,212千元,包括人事費15,899千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費15,906千元,維護費 201千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 990千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,899千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,968千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 223千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公房屋租金 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費35千元,房屋建築修繕 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10千元及辦公器具養護費 3千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,合共 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加職員 1人,增列統籌事務費14千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 1千元,上下班車票費14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 345千元,較上年度通案減列車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛油料費12千元及車輛養護費 2千元,合共14 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │7260201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境保護人員訓│ 61,494│ 67,886│ -6,392│ │ │ │ │練 │ │ │ │ │ │ │ │7260201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人員訓練 │ 39,505│ 37,470│ 2,035│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 196千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,505千元,包括人事費 7,224千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,671千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 910千元,設備及投資 200千元,委辦費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,420千元,較上年度增加 1,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 1人人事費 629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政業務經費 2,660千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 一次性教學設備費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般講習訓練經費28,667千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,398千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外旅費 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委辦訓練經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 1,932千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列環境保護訓練專案計畫經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)配合證照制度之講習訓練經費 3,758千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列委辦訓練經費 3,700千元。 │ │ │ │7260201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔導工作 │ 15,202│ 17,885│ -2,683│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 237千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,202千元,包括人事費 4,504千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,738千元,維護費77千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 803千元,設備及投資80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,681千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)品德人格教育計畫業務經費 1,662千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 272千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列輔導教材經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 150千元及辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2千元,合共 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文康交誼活動業務經費 559千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 700千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性設備購置費 617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)生活管理業務經費 9,300千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,269千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列學員租車、膳食住宿經費 1,708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 500千元及旅運費61千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 561千元。 │ │ │ │7260201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設計 │ 6,787│ 12,531│ -5,744│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 207千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,787千元,包括人事費 3,392千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,619千元,維護費29千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 497千元,委辦費 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,291千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃業務經費 1,069千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,866千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中長程訓練計畫之規劃經費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性設備費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列印製訓練教材觀摩資料、購置非消耗用 │ │ │ │ │ │ │ │ 品、文宣製作等經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練技術交流與合作業務經費 806千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,273千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外訓練及國際會議旅費 510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列譯稿、教具設計完稿等經費 747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核業務經費 1,621千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 803千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製教學評量生活輔導及學員意見反映 │ │ │ │ │ │ │ │ 問卷報告表件等經費 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託訓練方案研究經費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費21千元。 │ │ │ │7260209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │7260209010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │7260209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │7260209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │7260209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |