84B40201.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0002010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │總統府 │ 866,650│ 807,184│ 59,466│總統府本年度預算數 866,650千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 807,184千元,增加59,466千元。 │ │ │ │ 3202010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 682,267│ 655,870│ 26,397│ │ │ │ │ 3202010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 639,800│ 624,978│ 14,822│1.本科目上年度預算數 621,729千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「新聞發布」科目移入介壽館音樂會經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,302千元,及「勳章製造」科目移入人事費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 639,800千元,包括人事費 547,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,事務費64,479千元,維護費12,380千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費10,181千元,材料費 1,744千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 547,536千元,較上年度淨增20,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列卸任總統 1人(未計員額),依員額裁 │ │ │ │ │ │ │ │ 減措施減列職員10人及依事務勞力替代措施 │ │ │ │ │ │ │ │ 分年實施計畫規定減列工友 5人,計減列15 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費20,911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費12,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費54,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費92,264千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,872千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 8人,約聘 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列統籌事務費 281千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費23千元,合共 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛稅金 282千元,油料 563千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,車輛養護費 372千元,合共 1,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列嚴故總統醫療費用 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列一次性房屋修繕費 8,928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則核實減列 670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列房舍租金10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列車輛保險、非消耗品、水電費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合房屋面積增加,增列房屋建築修繕費84 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 配合公車票價調整增列員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,832千元。 │ │ │ │ 3202010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│警衛安全 │ 22,029│ 21,689│ 340│1.本年度預算數22,029千元,包括人事費17,691千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)侍警衛人員勤務獎金17,691千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)侍衛人員服裝費 3,668千元,較上年度增加交 │ │ │ │ │ │ │ │ 際典禮人員服裝費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)侍衛人員訓練費 670千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3202010110 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊管理 │ 14,124│ 4,054│ 10,070│1.本年度預算數14,124千元,包括人事費 3,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,530千元,維護費 1,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,570千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊行政工作維持費10,554千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 9,060千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦公室自動化計畫業務費 8,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列硬體設備維護費 271千元。 │ │ │ │ 3202010111 │ │ │ │ │ │ │ 4│新聞發布 │ 6,314│ 5,149│ 1,165│1.本科目上年度預算數 7,451千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出介壽館音樂會經費 2,302千元,列入「行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,314千元,包括人事費 3,212千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,607千元,旅運費 495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,212千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新聞連繫與發布 3,102千元,較上年度增加 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列記者招待會業務費 1,000千元。 │ │ │ │ 3202010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │國務機要 │ 55,246│ 55,246│ 0│ │ │ │ │ 3202010220 │ │ │ │ │ │ │ 1│國務機要 │ 55,246│ 55,246│ 0│1.本年度預算數55,246千元,均為機要費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政經與軍事建設訪視14,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內外賓客接待12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)獎賞與慰勞16,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)致贈國內外貴賓紀念品12,000千元。 │ │ │ │ 3202010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家慶典 │ 7,588│ 8,462│ -874│ │ │ │ │ 3202010320 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家慶典 │ 7,588│ 8,462│ -874│1.本年度預算數 7,588千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)慶典佈置費 4,686千元,較上年度減少 1,593 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列彩牌、彩燈及加班誤餐費等 2,137千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列佈置費及什支等 544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)慶典印刷 2,902千元,較上年度增加 719千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列接待賓客酒會、茶會及致贈各界人士禮 │ │ │ │ │ │ │ │ 品 1,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列總統講詞及總統府簡介印刷費 1,944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3202010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │研究發展 │ 11,986│ 12,779│ -793│ │ │ │ │ 3202010401 │ │ │ │ │ │ │ 1│國家發展研究 │ 10,228│ 11,005│ -777│1.本年度預算數10,228千元,包括人事費 3,168千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,131千元,旅運費 929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,168千元,較上年度減少兼職人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員酬金 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家發展研究 7,060千元,較上年度減少 633 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列文具紙張、郵電、印刷、研究委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會議及音響設備等經費 669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列圖書雜誌等 268千元。 │ │ │ │ 3202010402 │ │ │ │ │ │ │ 2│業務革新研究 │ 1,758│ 1,774│ -16│1.本年度預算數 1,758千元,包括業務費 1,624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)業務革新經費 1,358千元,較上年度減少59千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列業務費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)論文及專題報告 400千元,較上年度增加業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費43千元。 │ │ │ │ 3202011000 │ │ │ │ │ │ 5│ │公報編印及機要│ 14,142│ 13,764│ 378│ │ │ │ │電訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 3202011021 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報編印 │ 10,465│ 10,247│ 218│1.本年度預算數10,465千元,包括人事費 2,508千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,508千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報發行經費 7,957千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3202011022 │ │ │ │ │ │ │ 2│機要電訊 │ 3,677│ 3,517│ 160│1.本年度預算數 3,677千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數全數係辦理電訊發送業務,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 160千元。 │ │ │ │ 3202011100 │ │ │ │ │ │ 6│ │印信及勳章鑄造│ 6,224│ 7,687│ -1,463│ │ │ │ │ 3202011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│印信及勳章鑄造│ 6,224│ 7,687│ -1,463│1.為配合科目調整,將「印信鑄造」與「勳章製造 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目合併為「印信及勳章鑄造」科目。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數 8,634千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出「勳章製造」人事費 947千元列入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 6,224千元,包括人事費 1,456千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,456千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印信鑄造頒發經費 4,674千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勳章製造94千元,較上年度減少業務費 1,590 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3202019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 87,015│ 51,194│ 35,821│ │ │ │ │ 3202019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 15,000│ -15,000│上年度汰換電梯、大安寓所侍衛及安全人員辦公室 │ │ │ │ │ │ │ │、宿舍等整修工程等預算業已編竣,所列15,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,如數減列。 │ │ │ │ 3202019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 26,940│ 10,069│ 16,871│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置光纖中樞網路、中型主機、個人電腦、印表 │ │ │ │ │ │ │ │ 機及機房設備等25,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置電腦桌椅、多媒體簡報軟體等 1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置網路伺服主機、電腦教室視聽設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列10,069千元,如數減列。 │ │ │ │ 3202019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 6,995│ 15,391│ -8,396│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換隨車、副禮車及賓客車各 1輛 6,150千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 小貨車 1輛 398千元,合共 5,458千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電話機具 447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換隨車、隨扈車、副禮車、主管座車、 │ │ │ │ │ │ │ │ 公務車、機車等預算業已編竣,所列15,391千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 3202019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 53,080│ 10,734│ 42,346│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換冷氣機、會議椅、地毯、供電設備及中央空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調系統整修工程等經費53,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及購置冷氣機、照相器材、會議桌椅 │ │ │ │ │ │ │ │ 、沙發等預算業已編竣,所列10,734千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3202019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 2,182│ 2,182│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |