84B40210.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 3202100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │國家安全會議秘│ -│ 52,308│ -52,308│ │ │ │ │書處 │ │ │ │ │ │ │ │ 3202100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 35,561│ 32,962│ 2,599│ │ │ │ │ 3202100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 35,561│ 32,962│ 2,599│1.本年度預算數35,561千元,包括人事費29,089千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,331千元,維護費 807千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 754千元,特別費 2,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,089千元,較上年度淨增 1,973 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,472千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 626千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列房屋建築修繕費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增聘諮詢委員 5人,增列統籌事務費67 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 5千元,合共72千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合新增車輛 5輛,增列油料等相關經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合公車票調整增列員工上下班車票費 120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及新增技工 5人上下班車票費65千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 185千元。 │ │ │ │ 3202101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │策進國家安全業│ 27,091│ 16,138│ 10,953│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3202101010 │ │ │ │ │ │ │ 1│策進國家安全業│ 27,091│ 16,138│ 10,953│1.本年度預算數27,091千元,包括人事費24,926千 │ │ │ │務 │ │ │ │ 元,業務費 2,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,926千元,較上年度增加10,713 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合組織法通過,增聘諮詢委員 5人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,229千元,技工 5人人事費 1,484千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計增列10人之人事費10,713千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事及研究業務費 2,165千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 240千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列研究資料印刷費60千元,圖書資料購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元,合共 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列學術研討會錄音等經費60千元。 │ │ │ │ 3202109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 9,940│ 3,052│ 6,888│ │ │ │ │ 3202109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度購置資訊設備預算業已編竣,所列 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,如數減列。 │ │ │ │ 3202109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通運輸設備 │ 5,443│ 932│ 4,511│1.汰換三位副秘書長座車 3輛經費 2,085千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購諮詢委員座車 4輛 2,780千元及公務轎車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 548千元,合共 3,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置傳真機經費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換公務轎車 2輛預算業已編竣,所列 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,如數減列。 │ │ │ │ 3202109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,497│ 120│ 4,377│1.配合介壽館整建工程,依使用面積分攤整修經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書資料設備及諮詢委員辦公桌椅設備等購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換冷氣機及公文櫃預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 120千元如數減列。 │ │ │ │ 3202109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 156│ 156│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |