84B40301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │行政院 │ 602,233│ 642,251│ -40,018│行政院本年度預算數 602,233千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 642,251千元,減少40,018千元。 │ │ │ │ 3303010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 293,155│ 292,898│ 257│ │ │ │ │ 3303010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 290,009│ 289,927│ 82│1.本年度預算數 290,009千元,包括人事費 234,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,事務費15,831千元,業務費15,964千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 8,955千元,旅運費 6,234千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,295千元,特別費 5,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 234,066千元,較上年度淨增17,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人,約聘僱 3人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 6人之人事費 1,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費49,862千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減17,006千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列租用台銀眷舍租金25,894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列職員 4人,約聘僱 3人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 7人之統籌事務費93千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 8千元,合共 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電梯、空調、殘障設施及辦公室自動化 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業軟、硬體維護費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列郵電、水電及辦公大樓管理費用等 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增支付台灣省政府財政廳管理之公產租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,886千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)慶典佈置費 714千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫療保健費 3,295千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 2,072千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列18千元。 │ │ │ │ 3303010104 │ │ │ │ │ │ │ 2│公文縮攝 │ 3,146│ 2,971│ 175│1.本年度預算數 3,146千元,包括人事費 2,482千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 281千元,維護費 383千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,482千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檔案縮影典藏費 281千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)縮影設備保養維護費 383千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 1,582│ 1,582│ 0│1.本年度預算數 1,582千元,包括業務費 1,543千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)院會議事費 544千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)副首長會議議事費 400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)治安會報議事費 400千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政務委員審查會議議事費 238千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3303011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │法制業務 │ 52,732│ 63,285│ -10,553│ │ │ │ │ 3303011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│法規審議編譯及│ 40,831│ 52,131│ -11,300│1.本年度預算數40,831千元,包括人事費34,762千 │ │ │ │檢索 │ │ │ │ 元,業務費 3,963千元,維護費 1,610千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,762千元,較上年度淨增 690千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 721 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規審議費 192千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)更新法規彙編費 3,736千元,較上年度增加印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷等經費 1,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規電腦檢索費 1,645千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)派員出國考察經費 496千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)核實減列重印法規彙編費13,770千元。 │ │ │ │ 3303011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│訴願審議及督導│ 11,901│ 11,154│ 747│1.本年度預算數11,901千元,包括人事費11,581千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 122千元,旅運費 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,581千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訴願案件審查處理費 320千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │行政機要 │ 9,408│ 9,408│ 0│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視,處理特 │ │ │ │ │ │ │ │殊事件經費,本年度預算數 9,408千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │ 3303011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │施政業務 │ 7,600│ 4,095│ 3,505│ │ │ │ │ 3303011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│施政報告及質詢│ 7,101│ 3,596│ 3,505│1.本年度預算數 7,101千元,包括人事費 806千元 │ │ │ │處理 │ │ │ │ ,業務費 5,525千元,維護費60千元,旅運費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)施政報告編印費 2,660千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國會聯絡費 4,441千元,較上年度增加 3,505 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列舉辦各項座談會及研討會所需租金、點 │ │ │ │ │ │ │ │ 心等業務費 2,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列拜訪及連繫委員、代表旅費 490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列立法院、國民大會開會期間連繫業務、 │ │ │ │ │ │ │ │ 提供資料等加班費 366千元。 │ │ │ │ 3303011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│年鑑編印 │ 499│ 499│ 0│1.本年度預算數 499千元,包括人事費 490千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 490千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年鑑印製分發費 9千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3303011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國家建設研究 │ -│ 2,881│ -2,881│國家建設研究會預定八十四年七月舉行,本年度不 │ │ │ │ │ │ │ │再編列經費。 │ │ │ │ 3303011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │科技發展研究諮│ 79,027│ 76,250│ 2,777│1.本年度預算數79,027千元,包括人事費28,188千 │ │ │ │詢 │ │ │ │ 元,事務費 2,967千元,業務費44,186千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,254千元,旅運費 1,982千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 6,203千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列依員額裁減措施減列約聘 4人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,辦公器具養護費 4千元,合共57千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科技研究發展企劃費47,539千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 334千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約聘 4人之人事費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 3,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]汰換及新增其他設備 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度交通及運輸設備費 466千元,資訊設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 600千元,其他設備費 234千元等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,300千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重點科技發展推動計畫費25,285千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列2010年技術預測之規劃經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列科技相關法令評估經費 500千元。 │ │ │ │ 3303011900 │ │ │ │ │ │ 8│ │公共建設督導業│ 136,900│ 145,956│ -9,056│1.本年度預算數 136,900千元,包括人事費36,778 │ │ │ │務 │ │ │ │ 千元,事務費29,614千元,業務費40,066千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 854千元,旅運費 6,020千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 4,768千元,補助及捐助 800千元,委辦費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,878千元,較上年度減少 3,163 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 541 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合員額調整減列聘雇臨時員工酬金等人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費57,528千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,564千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公房舍租金等事務費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列房屋修繕費等 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]因應業務需要,增列業務費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增傳真機等辦公設備費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度辦公設備費預算業已編竣,所列 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程督導業務43,494千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,329千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列印刷等業務費 2,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合員額調整增列兼職酬金 392千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增電腦軟、硬體設備經費 4,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度資訊設備預算業已編竣,所列 4,085 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 20,329│ 44,396│ -24,067│ │ │ │ │ 3303019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 6,769│ -│ 6,769│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換院區餐廳冷氣及變壓器經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.地下停車場地坪整修經費 1,769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增殘障設施經費 1,500千元。 │ │ │ │ 3303019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 11,500│ 36,780│ -25,280│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.擴充本院辦公室自動化作業電腦功能及設備,新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增軟、硬體設備11,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列36,780 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 7,616│ -7,616│上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列 7,616 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 3303019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 2,060│ -│ 2,060│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置影印機12台,檢索機 1台,雷射印表機 1台 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換裁紙機 1台,中文電腦打字機 2台等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換大禮堂座椅 250張經費 625千元。 │ │ │ │ 3303019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |