84B40330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003300000 │ │ │ │ │ 5│ │ │人事行政局 │ 3,883,115│ 4,277,565│ -394,450│1.人事行政局本年度預算數 3,883,115千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 3,891,516千元,減少 8,401千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 3,891,516千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由國民大會「第一屆資深國民大會代表自願退職 │ │ │ │ │ │ │ │ 給付」科目移入 307,438千元,立法院「第一屆 │ │ │ │ │ │ │ │ 資深立法委員自願退職給付」科目移入68,766千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,監察院「第一屆資深監察委員自願退職給付 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 9,845千元,共計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ 3303300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 106,613│ 96,271│ 10,342│ │ │ │ │ 3303300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 74,383│ 65,842│ 8,541│1.本科目上年度預算數74,080千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 8,238千元列入「退休撫卹資遣及 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數74,383千元,包括人事費57,018千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 9,778千元,維護費 2,160千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,747千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,018千元,較上年度淨增 5,987 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員3人之人事費 870 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,857千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費17,365千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,554千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員5人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元及辦公器具養護費 6千元,合共73千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 693千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列上年度一次性辦公廳舍整修經費 1,298 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費79千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦公廳舍租金 3,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ 3303300105 │ │ │ │ │ │ │ 2│住福會行政管理│ 32,230│ 30,429│ 1,801│1.本年度預算數32,230千元,包括人事費29,025千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,186千元,業務費 923千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 194千元,旅運費 632千元,特別費 270千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,025千元,較上年度淨增 1,929 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員1人之人事費 290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,205千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 128千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具養護費 1千元,合共14千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 4人三節慰問金18千元。 │ │ │ │ 3303301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │人事綜合規劃管│ 28,973│ 26,473│ 2,500│ │ │ │ │理 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事政策法制之│ 8,596│ 7,034│ 1,562│1.本年度預算數 8,596千元,包括人事費 6,022千 │ │ │ │研擬 │ │ │ │ 元,業務費 2,373千元,旅運費 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,826千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬人事制度及法規之修訂經費 1,654千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增研究生撰寫研究論文獎助金 1,116千元。 │ │ │ │ 3303301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│人事機構及人員│ 7,337│ 6,912│ 425│1.本年度預算數 7,337千元,包括人事費 5,087千 │ │ │ │之管理 │ │ │ │ 元,業務費 2,210千元,旅運費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,087千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)健全人事機構組織編制及人事人員管理經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 53千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事人員出國考察經費 1,497千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 3303301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│規劃職務管理 │ 13,040│ 12,527│ 513│1.本年度預算數13,040千元,包括人事費12,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 282千元,旅運費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,724千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務職務管理及研修職務管理規劃經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8千元。 │ │ │ │ 3303301100 │ │ │ │ │ │ 3│ │員額編制與任免│ 18,204│ 17,080│ 1,124│ │ │ │ │ 3303301120 │ │ │ │ │ │ │ 1│員額編制及人力│ 8,075│ 7,617│ 458│1.本年度預算數 8,075千元,包括人事費 6,189千 │ │ │ │計劃 │ │ │ │ 元,業務費 1,664千元,旅運費 222千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,189千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)審議編制員額及規劃公務人力經費 1,886千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列56千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303301121 │ │ │ │ │ │ │ 2│機關人員任免 │ 4,978│ 4,574│ 404│1.本年度預算數 4,978千元,包括人事費 4,374千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 584千元,旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,374千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 409千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員任免、培育、升遷及人才儲備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 604千元,較上年度依旅運費緊縮原則核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列 5千元。 │ │ │ │ 3303301122 │ │ │ │ │ │ │ 3│考試及格人員分│ 5,151│ 4,889│ 262│1.本年度預算數 5,151千元,包括人事費 3,948千 │ │ │ │發 │ │ │ │ 元,業務費 893千元,旅運費 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,948千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研提考試用人計畫分發考試及格人員經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ 3303301200 │ │ │ │ │ │ 4│ │公務人員考核與│ 248,699│ 246,318│ 2,381│ │ │ │ │訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303301220 │ │ │ │ │ │ │ 1│考核獎懲差勤及│ 35,962│ 34,030│ 1,932│1.本年度預算數35,962千元,包括人事費10,848千 │ │ │ │激勵 │ │ │ │ 元,業務費24,934千元,旅運費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,848千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公務人員考核及獎懲經費 700千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)製頒文職人員服務獎章經費21,525千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)表揚模範公務人員經費 2,889千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列國外休假旅遊經費 1,320千元。 │ │ │ │ 3303301221 │ │ │ │ │ │ │ 2│訓練進修及研究│ 212,737│ 212,288│ 449│1.本年度預算數 212,737千元,包括人事費21,632 │ │ │ │考察 │ │ │ │ 千元,業務費 188,876千元,旅運費 1,229千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,756千元,較上年度淨增 1,757 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員1人之人事費 290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃訓練進修經費 3,460千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內訓練進修經費83,996千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,617千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]在職訓練依旅運費緊縮原則核實減列 176千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託政大公教中心辦理大陸事務研究班 │ │ │ │ │ │ │ │ 及法制研究所課程進修班二班,第三年合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列二期經費 1,793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公務人員出國進修暨研究考察經費95,745千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列出國進修經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)友好國家公務員交換訪問經費 8,325千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列一團來訪經費 975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強培育高級社會科學人才出國進修經費 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,較上年度減列訓練經費 950千元。 │ │ │ │ 3303301300 │ │ │ │ │ │ 5│ │給與制度規劃 │ 32,496│ 32,200│ 296│ │ │ │ │ 3303301320 │ │ │ │ │ │ │ 1│給與結構與標準│ 7,559│ 7,263│ 296│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出規劃給 │ │ │ │之規劃 │ │ │ │ 與結構與標準作業經費 1,727千元列入「退休撫 │ │ │ │ │ │ │ │ 卹資遣及保險業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,559千元,包括人事費 6,929千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 600千元,旅運費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,929千元,較上年度淨增 313千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員1人之人事費 290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃給與結構與標準業務經費 630千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列17千元。 │ │ │ │ 3303301321 │ │ │ │ │ │ │ 2│退休撫卹資遣及│ 9,965│ 9,965│ 0│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │保險業務 │ │ │ │ 理」科目移入 8,238千元及「給與結構與標準之 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃」科目移入 1,727千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,965千元,包括人事費 8,238千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,690千元,旅運費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,238千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃退休撫卹資遣及保險業務經費 1,727千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ 3303301322 │ │ │ │ │ │ │ 3│員工文康活動 │ 14,972│ 14,972│ 0│1.本年度預算數14,972千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中央各機關國內休假旅遊經費 5,055千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央各機關員工自強活動經費 3,967千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中央各機關公務員國外休假旅遊經費 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中央各機關員工文康活動經費 2,450千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列業務經費 500千元。 │ │ │ │ 3303301400 │ │ │ │ │ │ 6│ │人事行政資訊規│ 24,996│ 25,362│ -366│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303301420 │ │ │ │ │ │ │ 1│人事行政資訊工│ 20,964│ 21,571│ -607│1.本年度預算數20,964千元,包括人事費13,465千 │ │ │ │作 │ │ │ │ 元,業務費 7,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,465千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人事行政資訊系統作業經費 7,499千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列一次性電腦設備經費 960千元。 │ │ │ │ 3303301421 │ │ │ │ │ │ │ 2│人事資料登記管│ 4,032│ 3,791│ 241│1.本年度預算數 4,032千元,包括人事費 3,079千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 886千元,旅運費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,079千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)充實人事資料及編印院屬職員錄等經費 953千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列17千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7503303300 │ │ │ │ │ │ 7│ │政務官退職酬勞│ 70,000│ 30,000│ 40,000│1.本年度預算數70,000千元,均屬人事費。 │ │ │ │給付 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)政務官退職酬勞金52,000千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 政務官退職10人之退職酬勞金35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政務官退職酬勞金優惠存款利息差額補助費18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增列 5,000千元。 │ │ │ │ 7503303400 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一屆資深中央│ 375,974│ 386,049│ -10,075│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數係由國民 │ │ │ │民意代表自願退│ │ │ │ 大會「第一屆資深國民大會代表自願退職給付」 │ │ │ │職給付 │ │ │ │ 科目,立法院「第一屆資深立法委員自願退職給 │ │ │ │ │ │ │ │ 付」科目,監察院「第一屆資深監察委員自願退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職給付」科目移入如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 375,974千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)第一屆資深國民大會代表自願退職給付 306,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,較上年度減少 1,092千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]支領月退職酬金 1,619千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 代表 1人月退職酬金 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]退職金優惠存款利息差額補助費 304,727千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列代表20人之利息差額補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一屆資深立法委員自願退職給付61,152千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 7,614千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]支領月退職酬金 2,726千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]退職金優惠存款利息差額補助費58,426千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列委員16人之利息差額補助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第一屆資深監察委員自願退職給付 8,476千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,均屬退職金優惠存款利息差額補助費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,369千元。 │ │ │ │ 7503303500 │ │ │ │ │ │ 9│ │因公殘廢死亡慰│ 32,500│ -│ 32,500│1.本年度預算數32,500千元,均屬人事費。 │ │ │ │問給付 │ │ │ │2.本科目係本年度新增設,依據「各機關公教員工 │ │ │ │ │ │ │ │ 因執行職務遭受危險事故致殘廢死亡發給慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │ 實施要點」第八點規定編列如列數。 │ │ │ │ 7303308100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業循環基金│ 2,942,510│ 3,415,062│ -472,552│ │ │ │ │ 7303308120 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央公務人員購│ 2,942,510│ 3,415,062│ -472,552│本年度預算數 2,942,510千元,係以處理國有眷舍 │ │ │ │置住宅貸款基金│ │ │ │房地收入 1,050,000千元撥充基金,以及由國庫增 │ │ │ │ │ │ │ │撥基金 1,892,510千元支應,較上年度減少 472,5 │ │ │ │ │ │ │ │52千元。 │ │ │ │ 3303309000 │ │ │ │ │ │11│ │一般建築及設備│ 950│ 1,550│ -600│ │ │ │ │ 3303309011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 950│ 1,550│ -600│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車1輛購置費 950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車3輛預算業已編竣,所列 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元如數減列。 │ │ │ │ 3303309800 │ │ │ │ │ │12│ │第一預備金 │ 1,200│ 1,200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |