84B40340.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003400000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國立故宮博物院│ 764,425│ 668,686│ 95,739│國立故宮博物院本年度預算數 764,425千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 668,686千元,增加95,739千元。 │ │ │ │ 5303400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 91,350│ 84,976│ 6,374│ │ │ │ │ 5303400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 91,350│ 84,976│ 6,374│1.本年度預算數91,350千元,包括人事費70,103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,004千元,維護費 9,057千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,506千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,103千元,較上年度淨增 5,874 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列雇員 3人,以及依事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減列技工 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,工友 1人,計減列 5人之人事費 1,496 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,258千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增28千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人,約聘 4人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 7人之統籌事務費94千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,合共 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費72千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水電空調及電機維護費 5,777千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)屋外設施維護 706千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公務旅費 3,506千元,較上年度淨增 472千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ 5303400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │文物管理 │ 97,041│ 95,056│ 1,985│ │ │ │ │ 5303400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│器物管理 │ 27,389│ 27,225│ 164│1.本年度預算數27,389千元,包括人事費20,047千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,986千元,旅運費 656千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,047千元,較上年度淨增 596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 472 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)器物存放經費 1,869千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物防蟲經費 240千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物貯藏庫房及山洞管理經費 4,596千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 637千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 427千元。 │ │ │ │ 5303400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│書畫管理 │ 28,062│ 26,663│ 1,399│1.本年度預算數28,062千元,包括人事費21,226千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,471千元,旅運費 365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,226千元,較上年度淨增 1,523 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 386 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書畫存放經費 246千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書畫裱褙修補經費 769千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)書畫防蟲經費 242千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)書畫庫房管理經費 5,233千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出席國際會議經費 346千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 119千元。 │ │ │ │ 5303400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書文獻管理 │ 41,590│ 41,168│ 422│1.本年度預算數41,590千元,包括人事費28,566千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,295千元,維護費 263千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,566千元,較上年度淨增 581千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 472 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書文獻存放與裱補經費 448千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)未出版宮中檔複印經費 584千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)善本書籍及佛經微捲攝照經費 3,400千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)圖書文獻防蟲經費 340千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)圖書文獻貯藏庫房管理經費 7,791千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)出席國際會議經費 461千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 158千元。 │ │ │ │ 5303400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │文物展覽 │ 73,247│ 68,783│ 4,464│1.本年度預算數73,247千元,包括人事費40,792千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,587千元,維護費 2,225千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,555千元,設備及投資 3,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,792千元,較上年度淨增 3,172 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 386 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)院藏文物展出經費14,025千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教與推廣經費 3,450千元,較上年度增加多 │ │ │ │ │ │ │ │ 媒體幻燈製作經費 1,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國內外巡展經費 2,810千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)充實國內外重要據點展出複製品經費 3,257千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列90千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)開放研究用專業圖書館經費 3,493千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)近代藝術品借展經費 528千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)本院周圍環境美化與維持經費 1,530千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)第二展覽部分管理與維護經費 2,534千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增培訓義務工作人員計畫經費 679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 出席國際會議經費 149千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列74千元。 │ │ │ │ 5303400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │文物徵集及資料│ 72,766│ 71,179│ 1,587│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│文物登錄及徵集│ 59,156│ 58,571│ 585│1.本年度預算數59,156千元,包括人事費 8,191千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 915千元,旅運費50千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,191千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 434千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物資料蒐集與整理經費 402千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)藏品增購與受贈經費50,129千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5303400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 13,610│ 12,608│ 1,002│1.本年度預算數13,610千元,包括人事費 5,120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,050千元,維護費 3,812千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 103千元,設備及投資 2,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,120千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦用品消耗經費 739千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料整理與建檔經費 1,203千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)顧問服務經費 108千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軟硬體及機房維護經費 3,812千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)人員訓練經費 103千元,較上年度依旅運費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則核實減列26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)硬體設備增購磁碟機等經費 2,525千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 394千元。 │ │ │ │ 5303400500 │ │ │ │ │ │ 5│ │文物攝影出版 │ 45,207│ 41,260│ 3,947│1.本年度預算數45,207千元,包括人事費16,688千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費28,178千元,旅運費 341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,688千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書籍編印經費16,804千元,較上年度淨增 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海外特展圖錄等印製經費 2,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)期刊編印經費 2,226千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)其他出版品印製經費 1,789千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文物攝照經費 1,573千元,較上年度增加照相 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料及沖洗經費 573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購贈縣市文化中心及圖書館出版品經費 5,630 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)參加國際書展經費 497千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列54千元。 │ │ │ │ 5303400600 │ │ │ │ │ │ 6│ │文物科技研析維│ 21,705│ 20,337│ 1,368│1.本年度預算數21,705千元,包括人事費18,868千 │ │ │ │護 │ │ │ │ 元,業務費 1,781千元,維護費 268千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 788千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,868千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,526千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物材料分析實驗與研究經費 765千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)倣製古物實驗與研究經費 1,004千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)燻蒸文物經費 250千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 170千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強兩岸民族藝術及民俗技藝之傳習與發揚經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 307千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)訪問考察經費 341千元,較上年度依旅運費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ 5303400700 │ │ │ │ │ │ 7│ │安全系統管理維│ 34,587│ 31,636│ 2,951│1.本年度預算數34,587千元,包括人事費20,299千 │ │ │ │護 │ │ │ │ 元,業務費 626千元,維護費13,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,299千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)安全系統設備測試及維修經費13,662千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加x光行李檢查機維護經費 730千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管制中心管理經費 191千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全管制教育及訓練經費92千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)警衛守護及消防經費 215千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)警犬管理及訓練經費 128千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303408100 │ │ │ │ │ │ 8│ │非營業循環基金│ -│ 13,000│ -13,000│ │ │ │ │ 5303408120 │ │ │ │ │ │ │ 1│故宮文物圖錄印│ -│ 13,000│ -13,000│本年度賸餘暫列未分配賸餘,上年度以作業基金賸 │ │ │ │製作業基金 │ │ │ │餘撥充基金不再編列,所列13,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 327,312│ 241,249│ 86,063│ │ │ │ │ 5303409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 230,000│ 230,000│ 0│第四期擴建工程計畫興建 4,500坪六層大樓一棟, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費 747,950千元,除81至83年度巳編列 435 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元外,其餘 312,950千元分二年編列,本年 │ │ │ │ │ │ │ │度編列 230,000千元。 │ │ │ │ 5303409009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 54,030│ -│ 54,030│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.至善園排水循環水系統改善工程 6,334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.正館前消防加壓管線更新工程 7,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.院區衛生下水道興建工程23,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.仿古庭園美化工程28,400千元,分二年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.第二展覽館整修及院區樓門、華表、週邊欄杆整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修工程 7,222千元。 │ │ │ │ 5303409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 507│ -507│上年度汰購公務車一輛,機車一輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 507千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 43,282│ 10,742│ 32,540│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作設備 7,604千元,較上年度增加著名文 │ │ │ │ │ │ │ │ 物借展製作經費 2,868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本院第四期擴建工程完工內部設備購置費49,866 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分二年辦理,本年度先行編列10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本院安全設施控制系統汰換計畫總經費41,351千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分二年辦理,本年度先行編列19,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增溼度計校正系統、照相器材、冷氣機等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 5,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度節約能源監控系統、陳列櫃更新、電動模 │ │ │ │ │ │ │ │ 型製作等預算業已編竣,所列 6,006千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5303409800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,210│ 1,210│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |