84B40350.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003500000 │ │ │ │ │ 7│ │ │經濟建設委員會│ 439,461│ 435,431│ 4,030│經濟建設委員會本年度預算數 439,461千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 435,431千元,增加 4,030千元。 │ │ │ │ 6103500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 150,270│ 153,080│ -2,810│ │ │ │ │ 6103500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 127,534│ 128,977│ -1,443│1.本科目上年度預算數 129,522千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人員維持經費 545千元列入「經建計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 之管考」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 127,534千元,包括人事費88,531 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費26,668千元,業務費 2,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 3,058千元,旅運費 4,677千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費83,260千元,較上年度淨增 1,385 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員二人及依事務勞力 │ │ │ │ │ │ │ │ 替代措施分年實施計畫規定減列技工四人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列六人之人事費 1,798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)顧問及諮詢維持費 5,271千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 430千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列兼任顧問兼職酬金 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本行政工作維持費36,503千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,294千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員四人,約聘一人以 │ │ │ │ │ │ │ │ 及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技工四人,計減列五人之統籌事務費68千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 6千元,九人之上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費52千元,合共 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛油料費 3千元,房屋建築修護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 262千元,合共 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公大樓保險費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 150千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及增列儀器設備養護費 2千元,合共 152 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經建計畫宣導業務所需經費 2,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,964千元。 │ │ │ │ 6103500102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 22,736│ 24,103│ -1,367│1.本年度預算數22,736千元,包括人事費 3,525千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,746千元,維護費11,370千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理經建資訊系統之研究發展與 │ │ │ │ │ │ │ │ 應用經費22,736千元,較上年度淨減 1,367千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依員額裁減措施減列約聘人員一人之人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列經建資訊系統開發及作業經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列資訊軟、硬體維護費 736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列國內外旅費76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)伸算增列上年度調整待遇經費 225千元。 │ │ │ │ 6103501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │經建計畫之設計│ 286,691│ 270,185│ 16,506│ │ │ │ │、研審及考核 │ │ │ │ │ │ │ │ 6103501020 │ │ │ │ │ │ │ 1│總體計畫之研擬│ 45,562│ 41,381│ 4,181│1.本年度預算數45,562千元,包括人事費33,099千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,030千元,旅運費 533千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,812千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度計畫之研擬及檢討經費 5,221千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 600千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列經濟情勢檢討資料經費 637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台灣總體經濟模型之建立經費 3,004千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 154千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資料整理經費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列專題研究經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)經濟資料之編報經費 8,525千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加中英文經濟刊物及叢書經費 1,078千元。 │ │ │ │ 6103501021 │ │ │ │ │ │ │ 2│經濟研究 │ 70,975│ 68,140│ 2,835│1.本年度預算數70,975千元,包括人事費43,103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,991千元,旅運費 881千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,300千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)分析報導國內經濟情勢經費 6,181千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)分析報導景氣動向經費 1,663千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 288千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資料整理費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)分析報導國際經濟情勢經費15,843千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 1,008千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列報告印刷費 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列專題研究經費 786千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)審議產業政策經費 2,951千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,372千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資料蒐集及報告印刷費 427千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列專題研究經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)書刊採購與管理經費 3,037千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加資料購置費 1,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列舉辦國內外經濟研討會經費 4,000千元。 │ │ │ │ 6103501022 │ │ │ │ │ │ │ 3│產業發展計畫之│ 44,597│ 45,225│ -628│1.本年度預算數44,597千元,包括人事費25,359千 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 元,業務費 8,162千元,旅運費 1,076千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,611千元,較上年度淨增 1,618 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員一人之人事費 429 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業發展之規劃研擬經費 7,286千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,728千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列產業研討座談會費用 728千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列專題研究經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重要產業發展政策之檢討經費 2,887千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 2,024千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列專題研究經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列工業發展檢討經費 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)產業發展政策方案之審議經費 5,844千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 2,787千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列產業發展審議經費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)重要產業資料之調查及蒐集經費 5,969千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少資料蒐集及印刷經費 163千元。 │ │ │ │ 6103501023 │ │ │ │ │ │ │ 4│人力發展計畫之│ 26,431│ 22,484│ 3,947│1.本年度預算數26,431千元,包括人事費18,981千 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 元,業務費 4,505千元,旅運費 445千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,708千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人力發展計畫之研究審議經費 5,587千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 2,005千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列人力規劃業務經費 822千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列專題研究經費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞動經濟之分析經費 810千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷等經費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教育發展計畫之研審經費 1,648千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增37千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資料整理費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)福利與文化計畫之研審經費 678千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 136千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資料蒐集及分析經費 169千元。 │ │ │ │ 6103501024 │ │ │ │ │ │ │ 5│綜合開發計畫之│ 47,147│ 44,481│ 2,666│1.本年度預算數47,147千元,包括人事費38,001千 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 元,業務費 6,171千元,旅運費 1,125千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,008千元,較上年度淨增 2,776 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員一人之人事費 429 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合開發計畫之研究審議經費 3,603千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,791千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷費85千元及依旅運費緊縮原則核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 156千元,合共 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)都市及區域計畫之研究審議經費 2,163千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,516千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資料處理費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)住宅建設計畫之研究審議經費 3,073千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 1,591千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列審議案兼職酬金 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資料統計分析費用 774千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]因應業務需要增列旅運費 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)自然資源與環境保育事項之研究審議經費 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加 1,606千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增加研究及業務經費 456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加專題研究經費 1,150千元。 │ │ │ │ 6103501025 │ │ │ │ │ │ │ 6│經建財務計畫之│ 25,311│ 23,376│ 1,935│1.本年度預算數25,311千元,包括人事費20,698千 │ │ │ │評估 │ │ │ │ 元,業務費 2,615千元,旅運費 498千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,698千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要經建計畫之財務審議及協調經費 1,237千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 254千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列報告印刷經費 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列專題研究經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)列管重要經建計畫之財務檢討經費 1,068千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少專題研究等經費 686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增重要經建計畫財務問題之研究 1,255千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增重要經建計畫財務資料之編報 1,053千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列中美基金運用計畫之擬訂及執行經費 861 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列中美基金支助計畫之稽核經費 848千元。 │ │ │ │ 6103501026 │ │ │ │ │ │ │ 7│經建計畫之管考│ 26,668│ 25,098│ 1,570│1.本科目上年度預算數24,553千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由『行政管理』科目移入 545千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,668千元,包括人事費21,259千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,847千元,旅運費 562千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,059千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要經建計畫及方案之管制考核經費 3,707千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 381千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列管考業務經費 491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管考業務之研究發展經費 1,496千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 547千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列委辦專題研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)綜合辦理政府重要經建計畫審查經費 406千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加審查經費39千元。 │ │ │ │ 6103509000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,000│ 10,666│ -9,666│ │ │ │ │ 6103509010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 500│ 9,600│ -9,100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦彩色工作站(四八六機型)五部 450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.點陣印表機一部50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度電腦設備購置預算業已編竣,所列 9,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 6103509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 466│ -466│上年度汰換公務車一輛購置預算業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │66千元如數減列。 │ │ │ │ 6103509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 500│ 600│ -100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電動裁紙機一台 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.桌上型檢頁機一台 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.自動雙孔打字機一台 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.製版機一台78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度投影機等其他設備預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 6103509800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |