84B40360.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003600000 │ │ │ │ │ 8│ │ │中央選舉委員會│ 396,096│ 368,786│ 27,310│中央選舉委員會及所屬本年度預算數 396,096千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度法定預算數 368,786千元,增加27,310 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 3803600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 34,701│ 31,463│ 3,238│ │ │ │ │ 3803600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 34,701│ 31,463│ 3,238│1.本年度預算數34,701千元,包括人事費21,656千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,281千元,維護費 636千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 868千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,476千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,882千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,089千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人、約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 3人之人事費 1,064千元,統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40千元,辦公器具養護費 3千元,上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費44千元,合共 1,151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期增列車輛養護費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開委員會議經費 792千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)使用中央聯合辦公大樓管理維護費 7,351千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 2,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增推動政風業務經費 200千元。 │ │ │ │ 3803601000 │ │ │ │ │ │ 2│ │選舉業務 │ 68,068│ 61,964│ 6,104│ │ │ │ │ 3803601020 │ │ │ │ │ │ │ 1│選務策進 │ 15,781│ 17,802│ -2,021│1.本年度預算數15,781千元,包括人事費 9,625千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,386千元,維護費 681千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 949千元,設備及投資 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,625千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)選舉罷免專題研究及編譯選舉罷免叢書等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,850千元,較上年度增列考察選務工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印選舉簡報、概況、言論選輯及其他選務資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料經費 672千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理選務工作人員講習費 300千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)蒐集選舉資料經費 211千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研修法規及編印選舉法規彙編經費 795千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)監察人員業務講習研討會及巡迴監察業務資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 編輯等經費 198千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)資訊管理經費 1,531千元,較上年度淨減 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度一次性購置電腦及資料庫管理系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統經費 3,142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新購個人電腦一部經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦耗材、報表用紙經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列汰換個人電腦一部、印表機一套經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)選務督導旅費 599千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3803601038 │ │ │ │ │ │ │ 2│地方公職人員選│ 52,287│ 44,162│ 8,125│1.本年度預算數52,287千元,包括人事費 9,243千 │ │ │ │舉 │ │ │ │ 元,業務費19,385千元,維護費 183千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,221千元,設備費 134千元,委辦費22,121 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)本年督導辦理地方公職人員選舉經費52,287千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]中央選舉委員會選舉期間所需經費29,296千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]選舉訴訟經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]電視競選時段費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]候選人及助選員消極資格查詢、蒐集資料、 │ │ │ │ │ │ │ │ 選舉查察、端正選風等經費22,121千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度督導辦理縣市長、縣市議員、鄉鎮市長 │ │ │ │ │ │ │ │ 、鄉鎮市民代表、村里長等選舉業已完成,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列44,162千元如數減列。 │ │ │ │ 3803601100 │ │ │ │ │ │ 3│ │地方選舉委員會│ 278,393│ 268,935│ 9,458│ │ │ │ │行政業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3803601120 │ │ │ │ │ │ │ 1│台灣省及所屬縣│ 236,014│ 224,803│ 11,211│1.本年度預算數 236,014千元,包括人事費 193,2 │ │ │ │市選舉委員會行│ │ │ │ 84千元,事務費16,031千元,業務費 8,019千元 │ │ │ │政業務 │ │ │ │ ,維護費 2,753千元,旅運費11,439千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 193,284千元,較上年度淨增12,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 1人之人事費 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,484千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費31,622千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,036千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 995 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,統籌事務費40千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3千元,合共 1,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]報廢機車二輛核實減列車輛養護費及油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費11,108千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3803601121 │ │ │ │ │ │ │ 2│台北市選舉委員│ 17,175│ 16,446│ 729│1.本年度預算數17,175千元,包括人事費13,459千 │ │ │ │會行政業務 │ │ │ │ 元,事務費 2,051千元,業務費 550千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 245千元,旅運費 330千元,特別費 540千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,459千元,較上年度淨增 438千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 2人之人事費 474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,883千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費 623千元,較上年度增列訓儲講 │ │ │ │ │ │ │ │ 習費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)合署辦公大樓管理維護費 1,210千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 239千元。 │ │ │ │ 3803601122 │ │ │ │ │ │ │ 3│高雄市選舉委員│ 15,319│ 14,546│ 773│1.本年度預算數15,319千元,包括人事費12,542千 │ │ │ │會行政業務 │ │ │ │ 元,事務費 915千元,業務費 623千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 132千元,旅運費 567千元,特別費 540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,542千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,154千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費 623千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3803601123 │ │ │ │ │ │ │ 4│福建省及所屬縣│ 9,385│ 9,140│ 245│1.本年度預算數 9,385千元,包括人事費 6,936千 │ │ │ │市選舉委員會行│ │ │ │ 元,事務費 770千元,業務費 468千元,維護費 │ │ │ │政業務 │ │ │ │ 57千元,旅運費 350千元,特別費 804千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,936千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,981千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列旅運費及特別費等 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)業務管理經費 468千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3803601124 │ │ │ │ │ │ │ 5│選監人員慰問金│ 500│ 4,000│ -3,500│本科目之內容係辦理選舉期間因公意外傷害慰問金 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度預算數 500千元,較上年度減少 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3803609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 13,069│ 4,559│ 8,510│ │ │ │ │ 3803609010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 2,257│ -2,257│上年度購置個人電腦及週邊設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 2,257千元如數減列。 │ │ │ │ 3803609011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 1,336│ -1,336│上年度汰換客貨兩用車、機車業已編竣,所列 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │36千元如數減列。 │ │ │ │ 3803609019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 13,069│ 966│ 12,103│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺北市選舉委員會新遷辦公廳裝修設備費 7,684 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺中縣選舉委員會新遷辦公廳裝修設備費 5,185 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新購中外參考圖書資料、傳真機等設備費 200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 766千元。 │ │ │ │ 3803609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,865│ 1,865│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |