84B40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003750000 │ │ │ │ │11│ │ │青年輔導委員會│ 577,811│ 573,850│ 3,961│青年輔導委員會本年度預算數 577,811千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 573,850千元,增加 3,961千元。 │ │ │ │ 6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,898│ 44,672│ 2,226│ │ │ │ │ 6903750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 46,898│ 44,672│ 2,226│1.本年度預算數46,898千元,包括人事費31,605千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,847千元,維護費 598千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,588千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,605千元,較上年度淨增 2,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友一人之人事費 272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,293千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 111千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱二人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫減列工友一人,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列三人之統籌事務費27千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2千元,上下班車票費26千元,合共55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 460,568│ 454,918│ 5,650│ │ │ │ │ 6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 86,344│ 80,697│ 5,647│1.本年度預算數86,344千元,包括人事費 8,903千 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ 元,業務費 8,667千元,旅運費 627千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助68,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,903千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導工商青年創業經費65,683千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,061千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]承辦青年創業貸款增列補貼各行庫利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理創業青年後續輔導活動經費 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導農村青年創業經費 2,711千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 502千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]辦理各縣市創業青年座談會增列經費 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導創業青年及事業發展經費 9,047千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 437千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理各種青年創業研習講座及活動業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 557千元。 │ │ │ │ 6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 69,219│ 76,620│ -7,401│1.本年度預算數69,219千元,包括人事費13,655千 │ │ │ │培養 │ │ │ │ 元,業務費26,400千元,維護費 550千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 478千元,補助及捐助28,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,655千元,較上年度淨增 697千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱一人之人事費 319 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導就業經費11,103千元,較上年度淨增 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉辦徵文比賽經費 333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列編印求職人才通報週刊及寄送求才週刊 │ │ │ │ │ │ │ │ 743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理青年就業甄選經費14,400千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 9,098千元。 │ │ │ │ 6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│海外學人及留學│ 227,295│ 221,843│ 5,452│1.本年度預算數 227,295千元,包括人事費70,816 │ │ │ │生聯繫與服務 │ │ │ │ 千元,業務費14,886千元,維護費27千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,302千元,補助及捐助 140,264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,816千元,較上年度淨增 4,852 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱一人之人事費 319 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列伸算上年度調整待遇經費 5,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)協助學人留學生回國服務經費 130,175千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外學人留學生之聯繫與服務經費24,538 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴充旅外人才檔並加強運用經費 842千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列配合振興經濟方案延攬資深產業專家返國 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務經費 924千元。 │ │ │ │ 6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 69,908│ 67,581│ 2,327│1.本年度預算數69,908千元,包括人事費10,004千 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ 元,業務費30,624千元,維護費 274千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元,補助及捐助費21,606千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,277千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推展青年休閒活動經費12,218千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理青少年休閒活動及社會服務規劃與評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估研究經費 8,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展青年參與社會服務經費22,188千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 7,000千元。 │ │ │ │ 6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 7,802│ 8,177│ -375│1.本年度預算數 7,802千元,包括人事費 1,980千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 3,921千元,維護費 1,856千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,980千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 5,822千元,較上年度減少 519 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設備租金 508千元。 │ │ │ │ 6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 66,305│ 63,351│ 2,954│ │ │ │ │心 │ │ │ │ │ │ │ │ 6903751201 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 17,153│ 15,646│ 1,507│1.本年度預算數17,153千元,包括人事費10,647千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,054千元,維護費 3,420千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 816千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,647千元較上年度淨增 807千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友二人之人事費 568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,506千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 700千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員一人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友二人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列三人之統籌事務費13千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 1千元,上下班車票費34千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]青年職訓中心建築物漏水嚴重,增列房屋建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築修繕費 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]為配合幼獅工業區污水處理費及公共設施養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費逐年增加,增列各項設施養護費 444千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6903751202 │ │ │ │ │ │ │ 2│各班教學 │ 49,152│ 47,705│ 1,447│1.本年度預算數49,152千元,包括人事費29,035千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,133千元,材料費 9,984千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,035千元,較上年度淨增 1,147 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列訓練師一人之人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,117千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列規劃訓練課程研究經費 300千元。 │ │ │ │ 6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 2,700│ 9,569│ -6,869│ │ │ │ │ 6903759010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 300│ 3,267│ -2,967│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換六部個人電腦 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦連線等資訊設備費業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,267千元如數減列 │ │ │ │ 6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 542│ -542│上年度汰換副首長座車一輛購置費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 542千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,400│ 5,760│ -3,360│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公器具設備費 200千元及企業管理班訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.青年職業訓練中心汰換訓練設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置其他設備預算業已編竣,所列 5,760 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |