84B40601.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0006010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │考試院 │ 190,707│ 177,987│ 12,720│考試院本年度預算數 190,707千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 177,987千元,增加12,720千元。 │ │ │ │ 3606010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 153,016│ 140,590│ 12,426│ │ │ │ │ 3606010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 143,263│ 129,467│ 13,796│1.本科目上年度預算數 129,816千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 349千元列入「資訊管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 143,263千元,包括人事費 118,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,事務費14,774千元,業務費 2,880千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,556千元,旅運費 1,548千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 118,025千元,較上年度淨增13,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費14,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,238千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 126千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,辦公器具養護費 1千元,合共28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費97千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列土地租金 468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則核實減列 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列油料費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦公廳水電費 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列大樓電梯、空調設備維護費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列應分擔醫療藥品費26千元。 │ │ │ │ 3606010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 9,753│ 11,123│ -1,370│1.本科目上年度預算數10,774千元,由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入人事費 349千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,753千元,包括人事費 2,256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,147千元,維護費 2,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊管理工作維持費 7,656千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,020千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列通訊裝置網路設施及線路租金 1,450千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列兼職酬金20千元,加班值班費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列軟體業務費 1,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列維護費 1,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)應用軟體開發維護與資料登錄 2,097千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 3,390千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列考試及格人員資料建檔整理校對等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊系統規劃、整理委託設計開發 790 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3606010900 │ │ │ │ │ │ 2│ │考銓法規及議事│ 19,815│ 18,994│ 821│1.本年度預算數19,815千元,包括人事費 6,008千 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 元,業務費 9,367千元,旅運費 4,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,117千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事工作維持費 3,317千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考銓叢書編印經費 3,920千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)考銓業務考察研究經費 2,880千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)考銓制度研究發展小組經費 2,330千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)考銓法案及政策研討會經費 700千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)訴願業務及訴願案例核編經費 551千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列30千元及業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 319千元,合共 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增考試及格人員聯繫經費 2,000千元。 │ │ │ │ 3606011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │考試及格證書印│ 9,430│ 9,233│ 197│1.本年度預算數 9,430千元,包括人事費 5,849千 │ │ │ │發 │ │ │ │ 元,業務費 3,250千元,旅運費 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,849千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)證書印發工作維持經費 3,581千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列82千元。 │ │ │ │ 3606019000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 7,856│ 8,580│ -724│ │ │ │ │ 3606019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 2,810│ 830│ 1,980│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合辦公室自動化,繼續購置週邊設備經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦及週邊設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 830千元如數減列。 │ │ │ │ 3606019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,046│ 5,308│ -3,262│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換秘書長座車 1輛 950千元,公務車 2輛 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,合共 2,046千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度增購委員公務用車 5輛及閉路電視安全防 │ │ │ │ │ │ │ │ 護設施乙套預算業已編竣,所列 5,308千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 3606019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 3,000│ 2,442│ 558│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合業務需要汰換各項事務設備 2,450千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 購圖書設備 500千元,醫療設備50千元合共 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰購各項事務設備及增購圖書設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 2,442千元如數減列。 │ │ │ │ 3606019800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 590│ 590│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |