84B40701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0007010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │監察院 │ 428,589│ 352,357│ 76,232│1.監察院本年度預算數 428,589千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │ 定預算數 362,202千元增加66,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 362,202千元,除移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 「第一屆資深監察委員自願退職給付」 9,845千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入行政院人事行政局「第一屆資深中央民意 │ │ │ │ │ │ │ │ 代表自願退職給付」科目項下外,淨計如表列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數。 │ │ │ │ 3707010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 367,350│ 303,716│ 63,634│ │ │ │ │ 3707010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 360,696│ 296,573│ 64,123│1.本科目上年度預算數 294,853千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「專案調查」科目移入 1,720千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 360,696千元,包括人事費 322,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,事務費10,964千元,業務費12,487千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5,279千元,旅運費 4,198千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,420千元,特別費 3,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 319,589千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費58,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,107千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5,834千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性監察院實錄編輯費 2,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性影片、錄影製作經費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列訴願審議委員會審查費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列水電費及報刊費等 3,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列警勤人員加班值班費 2,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列節慶彩牌製作費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列房地押、租金 1,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列車輛保險費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列車輛油料費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依車輛使用年期增列車輛養護費 529千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3707010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,654│ 7,143│ -489│1.本年度預算數 6,654千元,包括人事費 3,718千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費81千元,業務費 1,349千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,718千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,936千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 832千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性軟體設計費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列一次性整理鍵入磁帶費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列一次性鍵入電腦資料核校費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列一次性新版電腦軟體購置費 233千元。 │ │ │ │ 3707010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 22,668│ 22,588│ 80│ │ │ │ │ 3707010810 │ │ │ │ │ │ │ 1│月會議事 │ 19,088│ 18,130│ 958│1.本科目上年度預算數15,730千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「專案調查」科目移入 2,400千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,088千元,包括人事費 5,582千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,845千元,旅運費 7,661千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,582千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)院會議事經費 8,138千元,較上年度淨增 432 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列租車費 817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列郵電費 600千元、影印機租金 492千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、印刷費等 157千元,合共 1,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監察委員國外業務考察經費 4,392千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)健康檢查經費 976千元,較上年度增加簡任主 │ │ │ │ │ │ │ │ 管人員健康檢查經費 526千元。 │ │ │ │ 3707010811 │ │ │ │ │ │ │ 2│年會議事 │ 3,580│ 4,458│ -878│1.本年度預算數 3,580千元,包括人事費 2,402千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 985千元,旅運費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,402千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度總檢討會議經費 1,178千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列 878千元。 │ │ │ │ 3707011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │專案調查 │ 12,298│ 12,298│ 0│1.本科目上年度預算數18,438千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 2,020千元列入「委員巡迴監察」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目, 326千元列入「行政管理」科目,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,400千元列入「月會議事」科目, 1,394千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,298千元,包括人事費 9,630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 812千元,旅運費 1,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為調查及覆查案件維持費,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3707011100 │ │ │ │ │ │ 4│ │委員巡迴監察 │ 6,606│ 3,983│ 2,623│1.本科目上年度預算數 1,963千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「專案調查」科目移入 2,020千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,606千元,包括人事費 2,328千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,545千元,旅運費 2,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為巡察中央機關及各責任區經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 2,623千元。 │ │ │ │ 3707011200 │ │ │ │ │ │ 5│ │財產申報業務 │ 12,498│ -│ 12,498│本科目係本年度新設,均係辦理公職人員財產申報 │ │ │ │ │ │ │ │業務工作,包括人事費 960千元,業務費10,501千 │ │ │ │ │ │ │ │元,旅運費 1,037千元。 │ │ │ │ 3707019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 6,145│ 8,748│ -2,603│ │ │ │ │ 3707019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 2,060│ -2,060│上年度編列購置電腦網路伺服器、個人電腦等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 2,060千元如數減列。 │ │ │ │ 3707019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 3,745│ 548│ 3,197│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換副院長座車 1輛 2,100千元,秘書長座車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 950千元,主任秘書座車 1輛 695千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車 1輛、機車 2輛購置預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 548千元如數減列。 │ │ │ │ 3707019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,400│ 6,140│ -3,740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中外圖書及其他設備購置費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列摺紙機、自動塗板機等購置費業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 6,140千元如數減列。 │ │ │ │ 3707019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 1,024│ 1,024│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |