84B40811.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0008110000 │ │ │ │
│ 2│ │ │營建署及所屬 │ 10,690,605│ 18,933,290│ -8,242,685│1.營建署及所屬本年度預算數10,690,605千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數18,861,815千元，減少 8,171
│ │ │ │ │ │ │ │ ,210千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數18,861,815千元，連同
│ │ │ │ │ │ │ │ 由經濟部「對台灣省自來水公司投資」科目移入
│ │ │ │ │ │ │ │ 71,475千元，共計如表列上年度預算數。
│ │ │ │ 5908110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 97,643│ 91,820│ 5,823│
│ │ │ │ 5908110101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 79,799│ 77,677│ 2,122│1.本年度預算數79,799千元，包括人事費34,666千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費41,712千元，維護費 499千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,652千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,310千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,008千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,489千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 114千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期增列車輛養護費43千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費71千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5908110102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 17,844│ 14,143│ 3,701│1.本年度預算數17,844千元，包括人事費 6,378千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,265千元，維護費 2,901千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 100千元，補助及捐助 1,200千元，委辦費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,674千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 148千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)營建資訊系統開發管理與維護經費10,395千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加新市鎮開發興建基本圖及維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 公共安全方案等資訊系統設計規劃經費 3,307
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機系統管理與維護經費 1,796千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加個人電腦等維護經費 246千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦消耗材料購置與管理經費 628千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加購置磁片及光碟片等經費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦教育訓練、研討與展示經費 597千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)電腦資料蒐集、登錄及編譯經費 608千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)督導各附屬機關辦理資訊業務經費 146千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 7千元。
│ │ │ │ 5908111000 │ │ │ │
│ │ 2│ │營建業務 │ 434,186│ 209,230│ 224,956│
│ │ │ │ 5908111001 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合開發 │ 46,008│ 62,272│ -16,264│1.本年度預算數46,008千元，包括人事費14,877千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,063千元，旅運費 1,318千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助10,250千元，委辦費14,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,847千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 839千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理區域計畫實施及其通盤檢討經費 9,342千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增加 7,238千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列印製區域計畫通盤檢討報告書經費 738
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理台灣中部區域環境敏感地劃設與土
│ │ │ │ │ │ │ │ 地適宜性分析研究經費 6,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助高雄縣等三縣市辦理縣市綜合發展計畫經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,640千元，較上年度增加 140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)區域計畫之審議及督導地方政府實施經費 4,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 06千元，較上年度增加 2,264千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理區域計畫之審議及督導地方政府實
│ │ │ │ │ │ │ │ 施業務經費 138千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察美國山坡地住宅社區施工管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 制度經費 126千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理非都市土地開發監督執行制度之建
│ │ │ │ │ │ │ │ 立研究經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國土及區域發展政策法令等問題之研究經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,060千元，較上年度增加辦理區域及都市計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 資料庫整體規劃暨衛星影像拍攝與解讀經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理台灣地區廢土棄置場規劃經費 5,818千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加補助台灣省政府統籌所屬縣市
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理廢土棄置場規劃設置經費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理海岸地區整體使用規劃與管理經費 2,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減少辦理海岸法施行細則及海
│ │ │ │ │ │ │ │ 岸地區整體調整使用規劃研究經費35,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動都會區建設之規劃協調經費 2,095千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 245千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5908111002 │ │ │ │
│ │ │ 2│都市計畫 │ 52,250│ 21,448│ 30,802│1.本年度預算數52,250千元，包括人事費16,481千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,777千元，旅運費 992千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助18,000千元，委辦費11,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,081千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 941千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理都市計畫實施及研訂有關法規經費 5,190
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加 590千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)審核都市計畫擬訂變更及實施案件經費23,847
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加19,431千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 224
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理審核都市計畫擬訂變更及實施案件
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 1,207千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增補助金門及馬祖地區全面實施都市計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 作業經費18,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動都市之更新開發及都市設計經費 9,652千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增加 8,860千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列都市更新開發及設計業務經費 860千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理台北大學附近地區、台北市大同區
│ │ │ │ │ │ │ │ 、關渡平原都會公園、日月潭德化社市地重
│ │ │ │ │ │ │ │ 劃及花蓮舊市區等都市設計經費 8,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導新市鎮及新社區開發經費 1,480千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 980千元。
│ │ │ │ 5908111003 │ │ │ │
│ │ │ 3│國民住宅興建管│ 31,752│ 20,952│ 10,800│1.本年度預算數31,752千元，包括人事費18,768千
│ │ │ │理 │ │ │ │ 元，業務費 4,320千元，旅運費 1,039千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 5,625千元，委辦費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,688千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,199千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國民住宅相關法規、問題與政策研究經費 2,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 79千元，較上年度增加 2,203千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理國民住宅相關法規等研究業務經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出席國際住宅協會第22屆年會經費 124
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理住宅法草案之研擬及建立住宅履歷
│ │ │ │ │ │ │ │ 之研究等經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動國民住宅興建計畫經費 4,742千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 754千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 653
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理推動國民住宅興建計畫業務經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強國民住宅興建管理制度之建立經費 1,073
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加 217千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強房地產相關產業之管理經費 638千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 344千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動住宅資訊服務站及研究發展經費 1,235千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增加 496千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)住宅建設問題與政策之研究發展經費 6,397千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度增加補助地方政府辦理住宅建設
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫之規劃經費 5,587千元。
│ │ │ │ 5908111004 │ │ │ │
│ │ │ 4│建築管理 │ 128,470│ 29,871│ 98,599│1.本年度預算數 128,470千元，包括人事費25,677
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費33,183千元，旅運費 3,510千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助56,600千元，委辦費 9,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,519千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,210千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研修有關建築法規及技術規範整合工作計畫經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,358千元，較上年度增加 1,045千元，包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 148
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理建築管理法令研修計畫經費 897千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強營造業輔導及改進經費 6,552千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 3,389千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費49千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理優良營造業獎勵及評選工作經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理營造業工程查報表等登錄經費 3,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動建築管理改進方案經費 3,768千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加出席國際建築協會經費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行都市建築物使用管理維護工作經費 2,040
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立建築物施工安全督導制度經費 1,085千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加辦理建築物施工災害防治及指
│ │ │ │ │ │ │ │ 導等工作經費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強建築技術審議及建築師之管理等經費 1,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 23千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)擴大民間參與建築管理工作經費 1,032千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列88千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增辦理淡海新市鎮示範社區建築執照核發執
│ │ │ │ │ │ │ │ 行方案經費 1,651千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增執行維護公共安全方案工作經費22,742
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 新增推動營建自動化經費68,000千元。
│ │ │ │ 5908111005 │ │ │ │
│ │ │ 5│公共工程管理 │ 175,706│ 74,687│ 101,019│1.本年度預算數 175,706千元，包括人事費16,125
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 5,219千元，旅運費 862千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 142,000千元，委辦費11,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,985千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,014千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動公共工程招標制度經費 3,813千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 100千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列97千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 197
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程管理及相關法規研訂經費 5,221千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 3,099千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列研修營繕工程及財物採購相關法規，辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 理公共工程專業技術及管理法規等觀摩研討
│ │ │ │ │ │ │ │ 會，辦理公共工程法規彙編等業務經費 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 28千元及旅運費71千元，合共 2,099千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理公園及停車場等公共工程預算編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 標準之研究經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)督導都市計畫公共設施保留地取得及興闢業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 900千元，較上年度減少業務及旅運等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費74千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導市區道路管理及工程受益費徵收業務經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 286千元，較上年度依旅運費緊縮原則核實減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列49千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)下水道管理及營運經費 5,406千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 4,945千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理下水道管理及營運業務及參加中日
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程技術研討會等經費 745千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增污水下水道功能教育宣導短片製作、研
│ │ │ │ │ │ │ │ 修下水道法及辦理台灣地區污水下水道用戶
│ │ │ │ │ │ │ │ 接管面臨問題與其解決對策之研究等經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)自來水事業管理經費 144,211千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增88,100千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理馬祖地區公共給水系統建設經費48
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加強自來水事業管理業務經費 200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理金門地區公共給水系統改善工程經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 134,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增研修自來水法相關子法經費 1,600千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增推動共同管道建設經費 2,307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增建立公共管線資料庫經費 1,577千元。
│ │ │ │ 5808112000 │ │ │ │
│ │ 3│ │公園規劃業務 │ 121,861│ 52,690│ 69,171│1.本年度預算數 121,861千元，包括人事費15,220
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費40,575千元，維護費 930千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,536千元，設備及投資50,000千元，委辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費13,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,819千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 870千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 8,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 12千元，較上年度增加 1,341千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費98千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理製播國家公園系列宣導節目及國家
│ │ │ │ │ │ │ │ 公園遊憩危機防範宣導短片經費 1,243千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 200
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動都會公園開發計畫經費19,920千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少11,950千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列台中都會公園細部設計等經費21,950千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增高雄都會公園經營管理經費10,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增國家公園在職人員相關實務訓練經費 1,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增國家公園建築物設計標準圖及說明書研製
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增金門戰役紀念國家公園業務及環境整建經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費80,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度辦理金門戰役紀念公園生態資源之調查
│ │ │ │ │ │ │ │ 規劃預算業已編竣，所列 4,000千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5808113000 │ │ │ │
│ │ 4│ │國家公園建設及│ 2,070,143│ 2,009,040│ 61,103│
│ │ │ │管理 │ │ │ │
│ │ │ │ 5808113001 │ │ │ │
│ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 568,596│ 528,883│ 39,713│1.本年度預算數 568,596千元，包括人事費 109,5
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 70千元，事務費 4,343千元，業務費34,248千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 8,994千元，旅運費 3,746千元，材料
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 515千元，設備及投資 401,532千元，補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 5,540千元，特別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,921千元，較上年度淨增 7,209
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 816
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,025千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,329千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 475千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人，約聘人員 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，計減列 3人之統籌事務費40千元，辦公
│ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 3千元，合共43千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期增列車輛養護費25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列車輛保險費 309千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍使用面積增列房屋建築修繕費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 862千元，較上年度減少辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 理財產及地籍資料建檔登錄等經費77千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費53,457千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,070千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘人員 1人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 456千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列墾丁國家公園區內環境整潔美化及海邊
│ │ │ │ │ │ │ │ 巡邏計畫等經費 3,614千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 7,460千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 589千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列配合各級政府與民間團體辦理各項宣導
│ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費 526千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費18,058千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 291千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出版各類解說叢書等經費 1,491千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增本處行政及遊客中心電費 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費11,581千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,153千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列台灣梅花鹿野放及追蹤調查及墾丁國家
│ │ │ │ │ │ │ │ 公園水土保持監測等計畫經費 2,680千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列定期海域監測等經費 166千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增龍鑾潭鳥類自然中心經營管理經費 902
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增社頂自然公園內規劃賞蝶步道經費 491
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增野生動物之檢疫、醫療及疾病防治經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 6,396千元，較上年度減列警用
│ │ │ │ │ │ │ │ 巡邏艇碼頭租金 160千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 250,913千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增51,265千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增購置後壁湖遊艇碼頭、龍鑾潭賞鳥區、
│ │ │ │ │ │ │ │ 鵝鑾鼻管制站及墾丁停車場等用地及地上物
│ │ │ │ │ │ │ │ 拆遷補償經費 250,913千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]-7號計畫道路、車城鄉第八公墓遷移及地上
│ │ │ │ │ │ │ │ 物拆遷補償等預算業已編竣，所列 199,648
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 141,425千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增15,687千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]興建後壁湖遊艇碼頭及相關設施工程經費80
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，較上年度增列工程費53,085千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]興建龍鑾潭賞鳥區工程經費 8,327千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列工程費 7,461千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列道路、公共設施維護及災害搶修與違建
│ │ │ │ │ │ │ │ 拆除經費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增龍鑾潭賞鳥區第 5期工程、赤牛嶺停車
│ │ │ │ │ │ │ │ 場及相關設施工程、墾丁濱海街道景觀及相
│ │ │ │ │ │ │ │ 關設施改善工程、後灣海洋生物博物館附屬
│ │ │ │ │ │ │ │ 公共設施相關工程等規劃設計經費11,182千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增九棚管制站及警察小隊廳舍工程經費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,899千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度興建石牛溪遊客中心第 2期展示工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 、生態研習中心及小灣潛水訓練中心植栽美
│ │ │ │ │ │ │ │ 化工程等預算業已編竣，所列68,940千元如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 交通及運輸設備經費 4,144千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 4,486千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換垃圾車、21人座中型交通車及偵防車各
│ │ │ │ │ │ │ │ 1輛與警用機車 4輛購置費 4,144千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置公務車 1輛、灑水車 1輛、垃圾
│ │ │ │ │ │ │ │ 車 3輛等預算業已編竣，所列 8,630千元如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 2,500千元，較上年度減少國
│ │ │ │ │ │ │ │ 家公園地理資訊系統有關光碟機及系統開發
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,002千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費 2,550千元，較上年度淨減23
│ │ │ │ │ │ │ │ ,095千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰購警察隊及後壁湖小隊辦公設備經費 500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增建立景觀解說指示系統牌經費 800千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增購置垃圾子車 5部經費 1,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度設置遊客中心資源展示廳、立體造景
│ │ │ │ │ │ │ │ 模型及影帶製作等預算業已編竣，所列25,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 45千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113002 │ │ │ │
│ │ │ 2│玉山國家公園建│ 302,153│ 317,968│ -15,815│1.本年度預算數 302,153千元，包括人事費 100,7
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 67千元，事務費 6,326千元，業務費40,367千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 5,126千元，旅運費 3,720千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 142,049千元，委辦費 3,690千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,930千元，較上年度增列10,440
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 864
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合成立梅山警察小隊增加警員 6人，工友
│ │ │ │ │ │ │ │ 2人，合共 8人之人事費 5,252千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 6,052千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,829千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 355千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，辦公器具養護費 2千元，合共29千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 377千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合成立梅山警察小隊增加警員 6人之統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務費80千元，辦公器具養護費 5千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共85千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍使用面積增列房屋建築修繕費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費 153千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 2,019千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 217千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列園區違法案件檔案處理系統建立等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦設備及軟體維護費 317千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費15,155千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 462千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列遊客中心及管理站經營管理經費 517千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國考察山岳型國立公園登山步道、山
│ │ │ │ │ │ │ │ 屋及太陽能之利用經費55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費16,643千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 園區清潔美化維護經費 958千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費14,553千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 432千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列梅山遊客中心新開放所需經營管理經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 312千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置拍攝 360度照片及標本製作經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 7,481千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 135千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列園區動、植物人文調查及生態影片攝製
│ │ │ │ │ │ │ │ 工作等委辦費 310千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理園區動、植物基礎生態等研究調查
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 175千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 7,494千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度辦理園區內國有林地等公私有土地收購
│ │ │ │ │ │ │ │ 及地上物拆遷補償預算業已編竣，所列 2,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費 8,000千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減38,314千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]塔塔加地區鹿林山入口服務處及警察小隊新
│ │ │ │ │ │ │ │ 建工程經費 8,000千元，較上年度增列工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,625千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度興建國家公園訓練中心末期工程預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列44,939千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費 121,295千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增23,722千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]梅山布農文化展示中心室內裝修工程經費20
│ │ │ │ │ │ │ │ ,810千元，較上年度增列工程費20,010千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列園區登山步、棧道及林道整修工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列園區災害維修及水土保持工程經費 5,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新中橫及南橫公路沿線景觀眺望設施工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 2,949千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列園區供水供電工程經費 3,127千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增梅山口賣店及警察小隊工程經費 6,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增鹿林山入口服務站景觀工程經費 7,620
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增國家公園訓練中心視聽室展示工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]上年度國家公園訓練中心室內裝修工程等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列45,176千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 4,000千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減10,102千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增添購無線電機組及頻率更換經費 1,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增建立新中橫及南橫公路無線電報案系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度汰換吉普車 6輛及公務機車22輛等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列14,102千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 2,184千元，較上年度淨增 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,374千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增建立警察隊完整資訊系統經費 188千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增購置個人電腦 3套及不斷電系統 3部等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 126千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增管理處汰換及添購資訊設備經費 1,870
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置網路工作站 5部及週邊設備等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列 810千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 6,570千元，較上年度淨減 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 84千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增國家公園訓練中心辦公設備購置經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增刑事交通偵防器材購置費 670千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增汰換及添購山難防救器材經費 900千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度設置新中橫及南橫公路車輛行人電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 自動計數器等預算業已編竣，所列 6,954千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ 5808113003 │ │ │ │
│ │ │ 3│陽明山國家公園│ 499,011│ 503,192│ -4,181│1.本年度預算數 499,011千元，包括人事費84,299
│ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 千元，事務費 4,198千元，業務費52,186千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費32,373千元，旅運費 2,486千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 288,961千元，委辦費34,400千元，特別費
│ │ │ │ │ │ │ │ 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,851千元，較上年度淨增 3,931
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 914
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,845千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,478千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 275千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，辦公器具養護費 2千元，合共29千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 251千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工單身宿舍租金 555千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 2,163千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 購買各式原版軟體及耗材等經費 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費69,009千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,703千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列在職人員訓練及旅運費等 273千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列地形圖重測經費 4,330千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增攤販之管理招牌設施規劃設計經費 400
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增無線電設備管理與維護等經費 500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費44,637千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 遊憩區遊憩據點之規劃開發與細部設計經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,343千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費13,315千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 461千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列資源保育與愛護環境之宣導經費 221千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列製作景觀資源等節目錄影帶經費 240千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費11,179千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增梅花鹿野放調查研究經費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增鹿角坑生態保護區動物資源調查經費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 4,418千元，較上年度增加 563
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列消防訓練及員警制服等經費 212千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列充實勤務指揮中心系統等經費 191千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列破案績效獎金及通信系統維修等經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 163,304千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,214千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增園區人車分道公共工程用地取得經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增園區公有土地改良清理經費43,304千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置菁山露營場、大油坑遊憩區等用
│ │ │ │ │ │ │ │ 地及地上物拆遷補償預算業已編竣，所列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 68,518千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度興建員工宿舍預算業已編竣，所列14
│ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費 116,605千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增13,177千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列硫磺谷地質景觀美化工程經費10,160千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列 101甲縣道及二子坪重要據點美化工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列闢建遊憩區電力電訊工程經費 2,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列外環道路新闢道路及步道整建工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 985千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列硫磺谷整建地質鑽探工程經費24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列全區標誌系統設置工程經費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列園區對外聯絡道路工程經費 6,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列馬槽橋重建工程依規定按物價指數調整
│ │ │ │ │ │ │ │ 之工程款 8,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]上年度辦理石磹路及行義路電線電纜地下化
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程等預算業已編竣，所列 4,292千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 3,253千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,474千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換公務轎車、清潔車、吉普車各 1輛及警
│ │ │ │ │ │ │ │ 用機車 5輛購置費 3,253千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置無線電中繼站及吉普車 1輛、機
│ │ │ │ │ │ │ │ 車 7輛等預算業已編竣，所列 4,727千元如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 1,790千元，較上年度淨增 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 90千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增小型工作站電腦等經費 1,790千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置個人電腦及週邊設備等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 900千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 4,009千元，較上年度淨增 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,154千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增購置員工宿舍飲水機、冷氣機等設備經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,155千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增購置菁山自然中心警察隊服勤設施等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 594千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增購置環境整建器具經費 160千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增建立解說牌示經費 2,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度汰換辦公桌椅、影印機等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 855千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113004 │ │ │ │
│ │ │ 4│太魯閣國家公園│ 428,475│ 378,926│ 49,549│1.本年度預算數 428,475千元，包括人事費 105,4
│ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 96千元，事務費 4,020千元，業務費24,935千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 4,264千元，旅運費 3,258千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 283,994千元，委辦費 2,400千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,361千元，較上年度淨增 2,080
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 997
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,077千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,027千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,996千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，辦公器具養護費 2千元，合共29千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 814千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期減列車輛養護費 133千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍使用面積減列房屋建築修繕費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列車輛油料、稅金、保險等經費 620
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,600千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 資訊管理業務及維護等經費 246千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費12,232千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 布洛灣及綠水管理站經營管理經費 113千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費23,500千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 園區內環境衛生業務等經費 289千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費16,300千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 宣導品製作、印製、更新及解說服務活動旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 430千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 5,467千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 太魯閣國家公園蘭科植物之調查等經費 330千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 5,994千元，較上年度減少 200
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列員警常年訓練經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列無線電設備等維護費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費30,099千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 952千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增購置天祥段及大禮段私有土地購置費30
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增購置大禹嶺警察小隊辦公廳舍用地等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費99千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置大禮段及景美段等土地預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列29,147千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 234,557千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增60,557千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列蘇花公路公廁維修及設施、環境美化工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]興建神秘谷至長春祠隧道及停車場工程總經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 100,000千元，分 2年辦理，除83年度已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列50,000千元外，本年度編列第 2年工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 款50,000千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]興建九曲洞隧道工程總經費 343,135千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 分 5年辦理，除81、82及83年已共編列 188
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元外，本年度編列第 4年工程款85,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 57千元，較上年度增列25,557千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列園區內步道、吊橋、觀景平台及山屋整
│ │ │ │ │ │ │ │ 建與維修工程經費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增遊憩區公共設施及週邊美化工程經費10
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增行政管理中心污水處理場工程經費25,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 交通運輸設備經費 4,023千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,515千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]汰換吉普巡邏車 8人座 1輛、壓縮式垃圾車
│ │ │ │ │ │ │ │ 2輛及公務機車 3輛購置費 4,023千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置吉普巡邏車 3輛及機車18輛等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列 5,538千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 2,025千元，較上年度淨增35
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增汰購高解析度雷射印表機 1台、光碟機
│ │ │ │ │ │ │ │ 1套及個人電腦 6部等經費 1,380千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增遠程數據通訊及附屬設備購置經費 220
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增多媒體設備購置經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增購置警政業務資訊網路系統經費 325千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置工作站終端機及繪圖機等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 1,990千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費13,290千元，較上年度淨減 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,448千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增汰購緊急防災救難、森林防火設備及設
│ │ │ │ │ │ │ │ 置安全設施經費 2,670千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增購置分類垃圾桶及解說牌示設施等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增焚化爐工作環境改善設備經費 700千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增室內展示設施製作更新及視聽設備經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增遊客中心及生態研習中心設施製作經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度購置警察隊和仁小隊內部設備等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列22,738千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113005 │ │ │ │
│ │ │ 5│雪霸國家公園建│ 271,908│ 280,071│ -8,163│1.本年度預算數 271,908千元，包括人事費65,676
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 千元，事務費 6,822千元，業務費29,624千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,430千元，旅運費 3,794千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 149,254千元，補助及捐助 2,000千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費13,200千元，特別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,748千元，較上年度淨增 1,282
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 1,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,458千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,276千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 485千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，辦公器具養護費 2千元，合共29千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 242千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍使用面積核實減列房屋建築修繕
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 439千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加警用巡邏車 3輛及警用機車 6輛，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列車輛油料費 200千元，養護費37千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 稅捐及保險 153千元，合共 390千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛油料、保險、稅捐及養護費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 805千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 2,142千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 建立雪霸國家公園地理資訊系統經費60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費12,143千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,567千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列土地測量、資料處理及規劃管理經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,719千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列武陵三茅亭附近坡地崩塌勘查工作經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 848千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費11,472千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,903千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列環境清潔及巡山護管業務經費 2,603千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列員工及遊客登山訓練與淨山活動經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費15,540千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 751千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列製作環境教育宣導視聽媒體經費 2,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列環境教育解說服務及製作出版品等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 701千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增委託學術單位辦理園區登山步道解說資
│ │ │ │ │ │ │ │ 源調查經費 650千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增委託學術單位辦理園區環境教育解說活
│ │ │ │ │ │ │ │ 動研究經費 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增補助園區國民中、小學辦理環境教育經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費14,778千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,856千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理全區生態維護管理及生態保護區經
│ │ │ │ │ │ │ │ 營管理等經費56千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增台灣鱒魚復育研究經費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增地質及地理景觀之研究經費 1,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 6,555千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費16,800千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,800千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增二本松至雪見林道、大鹿林道主線、樂
│ │ │ │ │ │ │ │ 山林道之道路整建、改善工程用地之地上物
│ │ │ │ │ │ │ │ 補償經費 3,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增清泉轉運服務中心及馬達拉溪生態研習
│ │ │ │ │ │ │ │ 中心管理服勤設施用地之地上物補償經費12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增武陵及觀霧行政中心之污水、垃圾處理
│ │ │ │ │ │ │ │ 、供水設施、避難小屋等零星設施用地之地
│ │ │ │ │ │ │ │ 上物補償經費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置遊客中心、行政中心、停車場等
│ │ │ │ │ │ │ │ 用地及地上物拆遷補償等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 9,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費31,000千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減72,405千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]興建武陵遊客中心及服勤設施計 5,500平方
│ │ │ │ │ │ │ │ 公尺，係屬特殊建築，按每平方公尺26千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，核列建築費 143,000千元，分 3年辦理，
│ │ │ │ │ │ │ │ 除82年及83年度已共編列75,405千元外，本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第 2年工程款20,000千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列46,405千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]興建觀霧行政中心計 4,800平方公尺，係屬
│ │ │ │ │ │ │ │ 特殊建築，按每平方公尺26千元，核列建築
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 124,800千元，分 3年辦理，除82年及83
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度已共編列43,000千元外，本年度編列第
│ │ │ │ │ │ │ │ 2年工程款 5,000千元，較上年度減列32,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]興建雪見遊客中心及服勤設施計 5,500平方
│ │ │ │ │ │ │ │ 公尺，係屬特殊建築，按每平方公尺26千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，核列建築費 143,000千元，分 3年辦理，
│ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第 1年規劃設計費 6,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費83,216千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增44,716千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各登山步道指示牌及解說設施工程費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增觀霧至馬達拉溪登山口道路改善工程費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增武陵、觀霧地區公共設施地形測量及地
│ │ │ │ │ │ │ │ 質鑽探作業工程費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]興建武陵、觀霧地區供水、污水及垃圾處理
│ │ │ │ │ │ │ │ 設施工程總經費 155,000千元，分 3年辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ ，除82年度已編列規劃設計費 5,000千元外
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度編列第 1年工程款17,216千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列12,216千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列二本松至雪見聯外道路改善工程費25,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列大霸尖山及武陵四秀線登山步道整建工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列高山避難小屋整建工程費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]上年度辦理觀霧至神木段步道改善工程預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 2,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 5,506千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,776千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增購置吉普巡邏車 2輛、偵防車 1輛及警
│ │ │ │ │ │ │ │ 用機車 6輛經費 2,476千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增購置警用無線電通訊系統經費 1,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增購置傳真機 1台及無線電通訊器材架設
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,530千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置機車10輛、無線電 1組及傳真機
│ │ │ │ │ │ │ │ 1台等預算業已編竣，所列 1,730千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 2,100千元，較上年度淨增 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增購置電腦及週邊設備10套經費 850千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增購置地理資訊系統週邊設備經費 800千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增購置衛星定位系統 1套經費 450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置電腦及週邊設備 6套及網路工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 站等預算業已編竣，所列 1,186千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費10,632千元，較上年度淨增 9
│ │ │ │ │ │ │ │ ,694千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增辦理自然保育座談及研討會所需廣播器
│ │ │ │ │ │ │ │ 材等設備經費 210千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增解說教育視聽媒體設備及教材器具等經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,987千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增武陵及觀霧地區警用偵防設備經費 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增武陵地區無污染焚化爐 1座經費 5,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增購置員工辦公、衛生及健身器材等設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,735千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度添購辦公桌椅、書櫃、警用偵防設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣，所列 938千元如數減列。
│ │ │ │ 7208114000 │ │ │ │
│ │ 5│ │下水道管理業務│ 3,877,291│ 5,997,257│ -2,119,966│1.本年度預算數 3,877,291千元，包括業務費 1,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 81千元，旅運費70千元，補助及捐助 3,870,940
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，委辦費 4,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣省污水下水道建設計畫經費 2,252,050千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減少 1,052,371千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]台灣省台北近郊污水下水道系統工程第 2期
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫第 2年經費 702,857千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,717,449千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]淡水河污染整治截流工程第 2期計畫第 4年
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 557,000千元，較上年度增列78,400千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新竹市污水下水道工程第 1期計畫第 2年經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 107,143千元，較上年度增列87,143千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]高雄近郊污水下水道工程第 1期計畫第 2年
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 107,143千元，較上年度增列82,143千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增基隆市污水下水道第 1期工程經費 100
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增高屏溪流域污水下水道系統第 1期工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 247,857千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增東港溪流域污水下水道系統第 1期工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 178,571千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增台南市污水下水道第 1期工程經費 151
│ │ │ │ │ │ │ │ ,479千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增台中市污水下水道第 1期工程經費 100
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 上年度辦理竹北、台北水源特定區翡翠水
│ │ │ │ │ │ │ │ 庫上游及新烏地區及溪頭森林遊樂區等污
│ │ │ │ │ │ │ │ 水下水道系統工程預算業已編竣，所列 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 60,515千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)高雄市污水下水道建設計畫經費 269,200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少 423,176千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]高雄市污水下水道系統工程計畫第 4年經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 269,200千元，較上年度減列 258,176千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度辦理後勁地區污水截流系統工程及前
│ │ │ │ │ │ │ │ 鎮河污水下水道工程預算業已編竣，所列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 65,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)台灣省雨水下水道建設計畫經費 1,074,440千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨減 186,748千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]台灣省都市計畫區重要雨水下水道工程計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 第 4年經費 300,000千元，較上年度減列 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 55,688千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]台灣省一般雨水下水道工程計畫第 4年經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 766,255千元，較上年度減列33,775千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]台灣省雨水下水道系統規劃計畫第 4年經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,215千元，較上年度增列 2,715千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)高雄市雨水下水道建設計畫經費 226,350千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨增23,708千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]仁愛河堤整建工程計畫第 2年經費40,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列35,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]高雄市雨水下水道系統整建工程計畫第 4年
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 186,350千元，較上年度增列58,908千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)連江縣雨水下水道建設計畫第 2年經費35,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加辦理復興村、仁愛村、板
│ │ │ │ │ │ │ │ 里村、田沃村、中柳村、樂華村等六村雨水下
│ │ │ │ │ │ │ │ 水道系統工程經費15,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)污水下水道系統規劃經費18,400千元，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動下水道工程建設經費 533千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 445千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增加強污水下水道工程督導及抽驗經費 1,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度補助金門地區污水下水道建設計畫預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 498,142千元如數減列。
│ │ │ │ 6008115000 │ │ │ │
│ │ 6│ │公共設施保留地│ -│ 5,710,000│ -5,710,000│上年度辦理補助台灣省所轄各縣市、鄉鎮市及高雄
│ │ │ │交通建設 │ │ │ │市興闢已取得公共設施保留地交通建設預算，本年
│ │ │ │ │ │ │ │度依工程進度所需經費由台灣省及高雄市按分擔原
│ │ │ │ │ │ │ │則應補列之自籌款部份足敷支應，故中央補助部份
│ │ │ │ │ │ │ │暫緩編列。
│ │ │ │ 5108116000 │ │ │ │
│ │ 7│ │公共設施保留地│ -│ 2,003,279│ -2,003,279│上年度辦理補助台灣省所轄各縣市、鄉鎮市及高雄
│ │ │ │教育建設 │ │ │ │市興闢已取得公共設施保留地教育建設預算，本年
│ │ │ │ │ │ │ │度依工程進度所需經費由台灣省及高雄市按分擔原
│ │ │ │ │ │ │ │則應補列之自籌款部份足敷支應，故中央補助部份
│ │ │ │ │ │ │ │暫緩編列。
│ │ │ │ 7308118100 │ │ │ │
│ │ 8│ │非營業循環基金│ -│ 2,500,000│ -2,500,000│
│ │ │ │ 7308118101 │ │ │ │
│ │ │ 1│公共建設管線基│ -│ 500,000│ -500,000│上年度撥充「內政部公共建設管線基金」本年度不
│ │ │ │金 │ │ │ │再編列，所列 500,000千元如數減列。
│ │ │ │ 7308118102 │ │ │ │
│ │ │ 2│中央新市鎮新社│ -│ 2,000,000│ -2,000,000│上年度撥充「中央新市鎮新社區開發基金」本年度
│ │ │ │區開發基金 │ │ │ │不再編列，所列 2,000,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5908118200 │ │ │ │
│ │ 9│ │投資支出 │ 1,750,428│ 71,475│ 1,678,953│
│ │ │ │ 5908118201 │ │ │ │
│ │ │ 1│對台灣省自來水│ 1,750,428│ 71,475│ 1,678,953│本年度預算數 1,750,428千元，全數為投資台灣省
│ │ │ │公司投資 │ │ │ │自來水公司經費，較上年度增加如列數。
│ │ │ │ 5908119000 │ │ │ │
│ │10│ │一般建築及設備│ 2,335,524│ 284,970│ 2,050,554│
│ │ │ │ 5908119001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ 2,230,000│ -│ 2,230,000│新增辦理台中都會公園計畫第 2期土地購置經費如
│ │ │ │ │ │ │ │列數。
│ │ │ │ 5908119009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 100,000│ 282,500│ -182,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.高雄都會公園景觀植栽及室內裝修等工程第 2年
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,000千元，較上年度減少20,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.台中都會公園公共設施及植栽等工程第 2年經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 70,000千元，較上年度減少 162,500千元。
│ │ │ │ 5908119010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 3,900│ 1,170│ 2,730│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置工作站、展示系統、伺服站、個人電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 10部、不斷電系統 6部、印表機10部及繪圖機等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置印表機 6部、個人電腦網路卡、工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 站、自動備份磁帶機及簡報系統等預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 1,170千元如數減列。
│ │ │ │ 5908119011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 553│ 1,300│ -747│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 1輛經費41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增購置多媒體設備經費 482千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增購置傳真機 1台經費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換 9人座四輪傳動客貨車 1輛預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 1,300千元如數減列。
│ │ │ │ 5908119019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 1,071│ -│ 1,071│汰換辦公桌椅 102套、會議桌椅 1套及新增購置幻
│ │ │ │ │ │ │ │燈機、投影機各 1台與公文櫃 4座經費 1,071千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 5908119800 │ │ │ │
│ │11│ │第一預備金 │ 3,529│ 3,529│ 0│仍照上年度預算數編列。
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