84B40824.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008240000 │ │ │ │ │ 5│ │ │警政署國道公路│ 974,396│ 797,086│ 177,310│警政署國道公路警察局本年度預算數 974,396千元 │ │ │ │警察局 │ │ │ │,較上年度法定預算數 797,086千元,增加 177,3 │ │ │ │ │ │ │ │10千元。 │ │ │ │ 3808240100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 86,873│ 83,512│ 3,361│ │ │ │ │ 3808240101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 86,873│ 83,512│ 3,361│1.本科目上年度預算數 104,673千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出警員 5人薪俸13,764千元及服裝費 7,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元列入「國道安全巡邏」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數86,873千元,包括人事費62,404千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費16,820千元,維護費 4,835千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,580千元,特別費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,618千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,255千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,015千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列租用取締違規車輛用儀器設備租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約僱人員55人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 421千元,辦公器具養護費61千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合內、外勤人數之調整核實減列統籌事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 218 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合北部第二高速公路中和至新竹段通車成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立第六警察隊及新成立刑事警察隊需要,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加員警 112人之統籌事務費 855千元及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 125千元,合共 980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合新成立第六警察隊及刑事警察隊購置巡 │ │ │ │ │ │ │ │ 邏車23輛、偵防車 8輛,核實增列車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 399千元、養護費 209千元及險費 446千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 177 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數,增列退休退職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金 1,200千元。 │ │ │ │ 3808241000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公路警察業務 │ 813,526│ 663,506│ 150,020│ │ │ │ │ 3808241001 │ │ │ │ │ │ │ 1│國道安全巡邏 │ 813,526│ 663,506│ 150,020│1.本科目上年度預算數 642,345千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入警員 5人薪俸13,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元及服裝費 7,397千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 813,526千元,包括人事費 673,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,業務費 117,093千元,維護費17,443千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 3,492千元,補助及捐助 278千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 725千元,獎勵及濟助費 224千元,損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 及賠償費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 630,125千元,較上年度增列 149 │ │ │ │ │ │ │ │ ,490千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合北部第二高速公路中和至新竹段通車成 │ │ │ │ │ │ │ │ 立第六警察隊及新成立刑事警察隊需要增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 員警 112人之人事費 115,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費33,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)維持交通秩序及安全經費 179,987千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 554千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員55人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列儀器設備養護費 1,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,核實減列車輛養護費 192 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列處理交通事故、交通違規人員講習及員 │ │ │ │ │ │ │ │ 警常年教育訓練所需文具紙張、交通違規單 │ │ │ │ │ │ │ │ 印刷、數據線路專線租金、常年訓練費、治 │ │ │ │ │ │ │ │ 安調查及刑事偵查工作等經費 4,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加員警 112人,增列員警服裝費 5,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列出國考察歐洲國家交通執法機關經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合成立第六警察隊增列員警常年教育訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 費,雷達照相測速所需軟片及沖洗耗材費, │ │ │ │ │ │ │ │ 交通違規單印刷及郵寄,辦公室水電清潔費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,數據線路專線租金,治安調查及刑事偵查 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作費,檢警聯繫會議工作費等 9,736千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高速公路義警組訓工作經費 3,414千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ 3808249000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 72,497│ 48,568│ 23,929│ │ │ │ │ 3808249002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 1,664│ -│ 1,664│興建樹林第六警察隊保養場二層 150平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │每平方尺10,175元核列建築費 1,526千元,連同設 │ │ │ │ │ │ │ │計監造費 107千元及工程管理費31千元,合共如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 3808249011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 53,430│ 47,262│ 6,168│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換巡邏車 8輛 8,400千元、偵防車 8輛 8,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及交通車 1輛 3,465千元,合共20,265千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購巡邏車23輛24,150千元及偵防車 8輛 8,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共32,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換公務機車15輛經費 615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換巡邏車40輛及公務車 7輛等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列47,262千元如數減列。 │ │ │ │ 3808249019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 17,403│ 1,306│ 16,097│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換雷達測速照相器 6套及配合新購巡邏23輛購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置雷達測速器、警示燈、錄音機、手提照明燈、 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通事故處理箱等應勤裝備經費12,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換保養場用空氣壓縮機、洗車機、冷氣機與辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公桌椅及新購鐵床、內務櫃、槍櫃、抽油機、充 │ │ │ │ │ │ │ │ 電機等設備經費 3,929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第六警察隊柔道場裝修費 885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置攝影機、錄音機及警示燈等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,306千元如數減列。 │ │ │ │ 3808249800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,500│ 1,500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |