84B40831.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0008310000 │ │ │ │ │ 8│ │ │警政署保安警察│ 4,240,915│ 4,164,844│ 76,071│警政署保安警察第一總隊本年度預算數 4,240,915 │ │ │ │第一總隊 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 4,164,844千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │76,071千元。 │ │ │ │ 3808310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 265,227│ 243,134│ 22,093│ │ │ │ │ 3808310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 265,227│ 243,134│ 22,093│1.本年度預算數 265,227千元,包括人事費 109,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,事務費 131,425千元,業務費 991千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費16,591千元,旅運費 3,373千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,348千元,獎勵及濟助費 773千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,492千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費16,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 155,735千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 5,145千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列員警水電補助費 1,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費 2,271千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合購置大型運補車 1輛、中小型汽車23輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 及機車98輛,增列油料費 2,002千元、保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 172千元及車輛養護費 386千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列石牌營區電話交換總機 500門之養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合三峽營區污水處理廠完工啟用,增列化 │ │ │ │ │ │ │ │ 學藥劑費 480千元及電費 931千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列 4部電梯設施養護費 240千元。 │ │ │ │ 3808311000 │ │ │ │ │ │ 2│ │保安警察業務 │ 3,625,917│ 3,679,429│ -53,512│ │ │ │ │ 3808311020 │ │ │ │ │ │ │ 1│機動警力及訓練│ 3,625,917│ 3,679,429│ -53,512│1.本年度預算數 3,625,917千元,包括人事費 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 79,957千元,業務費 113,283千元,維護費17,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,旅運費 2,881千元,材料費 5,506千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 7,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,479,957千元,較上年度淨減25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,352千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列警員 815人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 142,842千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)機動勤務經費14,402千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)員警教育訓練經費42,200千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 714千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列警光演習來賓招待費 696千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列維安特勤隊所需訓練用繩及子彈費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)應勤裝備管理經費89,358千元,較上度淨減28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,360千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列警員 815人之服裝費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列員警服裝費32,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合大型運補車加裝駕駛座前昇降鐵網及前 │ │ │ │ │ │ │ │ 後車燈保護網增列養護費 7,200千元。 │ │ │ │ 3808319000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 346,771│ 239,281│ 107,490│ │ │ │ │ 3808319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 188,072│ 130,000│ 58,072│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建三峽營區第二棟機動大隊營舍 1棟 7層計 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 萬 0,500平方公尺,按每平方公尺18,500元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 194,250千元,連同設計監造費11,012 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及工程管理費 1,810千元,合共 207,072千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分 3年辦理,除82及83年度已共編列 110,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元外,本年度編列末期工程費97,072千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加47,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建石牌營區第一棟機動大隊營舍 1棟 7層計 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 萬 2,670平方公尺,按每平方公尺18,500元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 234,395千元,連同設計監造費11,848 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及工程管理費 2,041千元,合共 248,284千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,分 3年辦理,除83年度已編列40,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第 2年經費91,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加51,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建石牌營區室內靶場工程預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列40,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 96,568│ 25,000│ 71,568│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.三峽營區 6公頃整地駁崁、水土保持、排水溝、 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境整建與水電等公共設施工程費85,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同設計監造費 3,400千元及工程管理費 1,025 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共89,425千元,分 4年辦理,除82及83 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已共編列46,169千元外,本年度編列第 3年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費25,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.石牌營區第一期公共設施工程排水系統、道路工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程、消防給水工程、弱電系統等公共設施工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,000千元,連同設計監造費 700千元及工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 235千元,合共14,935千元,分 3年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第 1年經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增現有室內靶場內多元化射擊訓練場射控系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程、防彈設施工程、射擊區空調工程等工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 62,800千元,連同設計監造費 3,140千元及工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 628千元,合共66,568千元。 │ │ │ │ 3808319010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 900│ 1,292│ -392│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦及電腦桌椅各10部(組)經費 660 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置印表機 9套經費 180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置電腦網路高容量硬碟 2個經費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置電腦及電腦桌椅各12部(組)、個人 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦桌上型排版系統 1台、中文印表機 7台等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 1,292千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 22,929│ 10,280│ 12,649│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增設三峽營區警用電話總機 100門、話機 100部 │ │ │ │ │ │ │ │ 及管線工程等經費 2,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置維安特勤隊用偵防車 4輛 6,000千元,無線 │ │ │ │ │ │ │ │ 電車裝台 6組 300千元,手持式無線電25組 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,耳戴式無線電25組 250千元,小型車用轉 │ │ │ │ │ │ │ │ 播機 1組 800千元,合共 7,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.增購中型警備車17輛 6,953千元,通訊勤務車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 409千元,救護車 1輛 409千元,一般運補車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛 1,150千元,警用機車98輛 4,018千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共12,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置維安特勤隊用偵防車 4輛,無線電基 │ │ │ │ │ │ │ │ 地台 1組,無線電車裝台12組,耳戴式無線電72 │ │ │ │ │ │ │ │ 台,手持式無線電72台及汰換中型警備車 3輛等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列10,280千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 38,302│ 72,709│ -34,407│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公設備、餐廚設備、訓練用槍、洗衣機及 │ │ │ │ │ │ │ │ 烘衣機等 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合三峽營區第 2棟機動大隊營舍 7層完工啟用 │ │ │ │ │ │ │ │ ,購置冷氣機、沙發組、辦公桌椅、鋁床、衣櫃 │ │ │ │ │ │ │ │ 及槍械架等內部設備經費11,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置衝鋒槍、狙擊槍、夜視鏡、潛水裝備及防彈 │ │ │ │ │ │ │ │ 背心等維安特勤隊訓練及勤務用設備經費18,841 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換總隊部檔案存放系統及槍械一批等經費 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置健身器材、柔道墊、樂器、辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 、維安特勤隊裝備等設備預算業已編竣,所列72 │ │ │ │ │ │ │ │ ,709千元如數減列。 │ │ │ │ 3808319800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |