84B41110.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0011100000 │ │ │ │
│ 2│ │ │領事事務局 │ 489,378│ 435,869│ 53,509│領事事務局本年度預算數 489,378千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 435,869千元，增加53,509千元。
│ │ │ │ 3911100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 146,725│ 88,845│ 57,880│
│ │ │ │ 3911100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 146,725│ 88,845│ 57,880│1.本科目上年度法定預算數94,594千元，配合科目
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整移出人事費 5,399千元列入「領務行政工作
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目，另移出護照作業電腦化計畫經費 350千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「領務資訊處理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 146,725千元，包括人事費61,362
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、事務費78,785千元、維護費 1,334千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,974千元、特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,902千元，伸算增列上年度調整
│ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 1,714千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費95,823千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增56,166千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列分支機構辦公大樓租金 3,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列公務車14輛、機車 2輛油料、稅金及保
│ │ │ │ │ │ │ │ 險 369千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列非消耗品 121千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列保全經費 773千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列辦公大樓房屋建築修繕費 162千元及繕
│ │ │ │ │ │ │ │ 製護照打字機維護費 493千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列加班費 1,986千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列本局辦公大樓租金50,000千元、影印機
│ │ │ │ │ │ │ │ 租金 537千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列本局辦公大樓水電、管理及清潔費 9,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 93千元、火災保險費 396千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]為因應護照作業電腦化及分支機構成立增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 約聘 6人、約僱 9人，計15人，配合增列統
│ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費 200千元、辦公器具養護費17千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、上下班車票費 216千元，合共 433千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列國內短程車資 274千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 配合公車票價調整增列員工上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,042千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增櫃臺人員制服經費 1,095千元。
│ │ │ │ 3911101000 │ │ │ │
│ │ 2│ │領事事務管理 │ 300,604│ 337,016│ -36,412│
│ │ │ │ 3911101001 │ │ │ │
│ │ │ 1│領務行政工作 │ 264,706│ 314,813│ -50,107│1.本科目係本年度新設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數為配合科目調整由「領事事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務管理」科目移入 309,414千元；「行政管理」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 5,399千元，合共如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 264,706千元，包括人事費60,961
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 199,028千元、旅運費 4,717千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,367千元，較上年度減列人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,246千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,594千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,896千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列約聘 6人、約僱 9人，計增列15人之人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 5,532千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列加班費 1,636千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)製印護照經費 162,800千元，較上年度減列52
│ │ │ │ │ │ │ │ ,893千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製護照加頁紙張經費 949千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列護照印製費46,144千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]實施護照電腦化後減列護照外包人員經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)簽證防偽貼紙經費 9,900千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)印製申請證照表件及須知經費 8,002千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 6,209千元包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依為民服務原則增列印製駐外館處通訊錄經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製領務用規費收據經費 350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]實施護照作業電腦化增列印製ＭＲＰ護照申
│ │ │ │ │ │ │ │ 請書及領務用業務手冊與領務章戳等經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,259千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強領務服務工作 7,317千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,285千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列與在華領務單位連絡經費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列國內外差旅費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,685千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)領務電信傳遞 7,421千元，較上年度增列郵電
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 212千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)分支機構工作經費 8,305千元與上年度同。
│ │ │ │ 3911101002 │ │ │ │
│ │ │ 2│領務資訊處理 │ 35,898│ 22,203│ 13,695│1.本科目係本年度新設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數為配合科目調整，由「行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入 350千元；「領事事務管理」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目移入21,853千元，合共如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數35,898千元，包括業務費33,853千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 2,045千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列護照影象列印用標籤經費 6,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列護照作業電腦化所需各項耗材 5,730千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列微縮影建檔系統機器保養維護費 1,855千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列護照電腦化系統環境設備維持費 160千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列本局與分支機構電腦連線租金 480千元。
│ │ │ │ 3911109000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 37,692│ 5,651│ 32,041│
│ │ │ │ 3911109010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 35,816│ 2,150│ 33,666│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增護照電腦化後續計畫經費33,860千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新增本局各組室及分支機構資訊設備 1,806千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增台中、高雄辦事處護照電腦化門禁系統 150
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置資訊設備預算業已編竣，所列 2,150
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 3911109011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 300│ -│ 300│新增汰換電話系統經費 300千元。
│ │ │ │ 3911109019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 1,576│ 3,501│ -1,925│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及增購駐外館處簽證機具與油壓式鋼印機經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,576千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣，所列 3,501
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 3911109800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 4,357│ 4,357│ 0│仍照上年度預算數編列。
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