84B41748.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017480000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣省南區國稅│ 1,202,276│ 1,197,946│ 4,330│臺灣省南區國稅局及所屬本年度預算數 1,202,276 │ │ │ │局及所屬 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 1,197,946千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,330千元。 │ │ │ │ 4017480100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 209,628│ 247,063│ -37,435│ │ │ │ │ 4017480101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 209,628│ 247,063│ -37,435│1.本科目上年度預算數 246,087千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「電子處理及運用」移入 976千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 209,628千元,包括人事費90,940 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費59,974千元,業務費19,133千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費14,759千元,旅運費23,165千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費88,064千元,較上年度淨減 679千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列技工40人,工友 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列42人之人事費12,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 121,564千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減35,780千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 3人之人事費 990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列職務宿舍租金 3,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依員額裁減措施減列職員 140人、約聘 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ 、約僱39人、技工41人、工友24人,計減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 246人之統籌事務費 2,349千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 202千元,上下班車票費 6,119千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 8,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列設施養護費29,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則核實減列 7,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列辦公廳舍之清潔、水電、管理等相關費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 4,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期增列車輛養護費 636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 195 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列辦公房屋整修經費 7,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列赴美研習旅費 5千元。 │ │ │ │ 4017481000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 44,734│ 41,686│ 3,048│1.本科目上年度預算數44,625千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「電子處理及運用」科目移入 1,190千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 另移出業務費 2,700千元列入「稅款徵收及處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目, 1,429千元列入「稅務資料審查」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,734千元,包括人事費19,865千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,501千元,旅運費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,895千元,較上年度淨增 957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人之人事費 990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導18,763千元,較上年度淨減 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人、約僱 3人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之人事費 1,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作10,076千元,較上年度淨增 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列服務人員服裝費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列郵寄納稅人結算申報書基本資料經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,044千元。 │ │ │ │ 4017481100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 496,101│ 491,913│ 4,188│ │ │ │ │ 4017481120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 311,282│ 307,376│ 3,906│1.本科目上年度預算數 306,090千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「納稅宣導及服務」科目移入 1,429千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另移出業務費 143千元列入「間接稅稽徵」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 311,282千元,包括人事費 270,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,業務費33,478千元,旅運費 7,174千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 264,231千元,較上年度淨增 8,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員52人、工友 8人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列60人之人事費18,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費13,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費22,790千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 3,273千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 6人之人事費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 2,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費23,724千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 1,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 494千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費43千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017481121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 18,588│ 17,648│ 940│1.本年度預算數18,588千元,包括人事費16,749千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,246千元,旅運費 593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,114千元,較上年度淨增 1,177 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人之人事費 990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核 2,474千元,較上年度淨減 237 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費62 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ 4017481122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 166,231│ 166,889│ -658│1.本科目上年度預算數 164,189千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「納稅宣導及服務」科目移入 2,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 166,231千元,包括人事費 139,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,業務費22,125千元,旅運費 1,518千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 3,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 133,988千元,較上年度淨增 647 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員32人、工友 6人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列38人之人事費12,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費16,871千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 453千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 5人之人事費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費 7,444千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費 1,643千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 6,285千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 586千元。 │ │ │ │ 4017481200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 32,717│ 30,720│ 1,997│1.本科目上年度預算數30,577千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「稅務資料審查」科目移入 143千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,717千元,包括人事費24,518千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,283千元,旅運費 1,496千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 3,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,194千元,較上年度淨增 2,583 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人、工友 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 3人之人事費 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 4,306千元,較上年度淨減 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費31 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券交易稅稽徵經費 4,104千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減56千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列證券交易稅代徵人獎勵金 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉密告案件查緝經費 113千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ 4017481300 │ │ │ │ │ │ 5│ │違章及行政救濟│ 83,740│ 83,570│ 170│ │ │ │ │案件處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017481320 │ │ │ │ │ │ │ 1│違章案件處理 │ 58,230│ 57,912│ 318│1.本年度預算數58,230千元,包括人事費14,140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,296千元,旅運費 515千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費40,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度 3個分支計畫,係由上年度 4個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,547千元,較上年度淨增 623千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人之人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費44,995千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 305千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 330 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 688千元,與上年度同。 │ │ │ │ 4017481321 │ │ │ │ │ │ │ 2│行政救濟案件處│ 25,510│ 25,658│ -148│1.本年度預算數25,510千元,包括人事費24,035千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 984千元,旅運費 491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度 2個分支計畫,係由上年度 3個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度比 │ │ │ │ │ │ │ │ 較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,035千元,較上年度淨增 131千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 6人、工友 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 7人之人事費 2,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政救濟案件處理經費 1,475千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 279千元。 │ │ │ │ 4017481400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 331,306│ 298,944│ 32,362│ │ │ │ │ 4017481420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 151,096│ 148,488│ 2,608│1.本科目上年度預算數 145,408千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「電子處理及運用」科目移入 3,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 151,096千元,包括人事費88,367 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費61,224千元,旅運費 1,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,808千元,較上年度淨增 4,079 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員15人、工友 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列17人之人事費 5,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,064千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費43,775千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,212千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列所得稅扣繳申報作業經費 8,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務資料蒐集通報經費23,916千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 9,293千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 7人之人事費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列所得稅扣繳申報作業經費 8,432千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 897千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,597千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 390千元。 │ │ │ │ 4017481421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 180,210│ 150,456│ 29,754│1.本科目上年度預算數 155,702千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 976千元列入「行政管理」,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1,190千元列入「納稅宣導及服務」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 3,080千元列入「資料管理」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 180,210千元,包括人事費 112,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,業務費42,712千元,維護費 3,190千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 460千元,設備及投資21,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費96,562千元,較上年度淨增 3,793 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員23人、技工 1人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 4人,計減列28人之人事費10,563千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列員工考績晉級加薪及獎金等不敷經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機業務經費83,648千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增24,985千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人、約僱14人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列15人之人事費 4,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列光碟機租金 730千元,課稅資料外 │ │ │ │ │ │ │ │ 包建檔經費 1,555千元,電腦報表紙經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,296千元,電腦設備耗材經費 2,194千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 5,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列約聘僱人員晉級加薪及獎金等不敷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列大型電腦主機及週邊設備租金19,129千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,網路租金10,372千元,維護費 3,190千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共32,691千元。 │ │ │ │ 4017489800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 4,050│ 4,050│ 0│仍照上年度預算數編列。 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