84B42015.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020150000 │ │ │ │ │ 8│ │ │國立中興大學 │ 2,364,843│ 3,002,999│ -638,156│國立中興大學本年度預算數 2,364,843千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 3,002,999千元,減少 638,156千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120150100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 209,384│ 193,881│ 15,503│ │ │ │ │ 5120150101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 209,384│ 193,881│ 15,503│1.本科目上年度預算數 205,424千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出教室實驗室水電費11,543千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 209,384千元,包括人事費 111,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,事務費68,346千元,維護費18,770千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 8,974千元,獎勵及濟助費 1,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,特別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 111,340千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費15,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費69,125千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 337千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依規定標準減列統籌事務費32千元,車輛油 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費84千元,合共 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費17千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 1,973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校區使用面積增列設施養護費 241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員44人,增列統籌事務費 391 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費49千元及上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 547千元,合共 987千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,867千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出27,052千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入、雜項收入、使用規費收入、供應收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入等支應,與上年度同。 │ │ │ │ 5120152000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 1,861,299│ 1,706,303│ 154,996│ │ │ │ │ 5120152001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 1,825,500│ 1,647,699│ 177,801│1.本科目上年度預算數 1,404,110千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,543千元及「其他設備」科目移入基本圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備費 232,046千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,825,500千元,包括人事費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 74,742千元,業務費 189,388千元,維護費60,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,旅運費 7,444千元,材料費21,263千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 272,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,265,910千元,較上年度增加99 │ │ │ │ │ │ │ │ ,588千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費56,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設公共政策研究所博士班一班,獸醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 微生物、農業生物科學、外文研究所碩士班 │ │ │ │ │ │ │ │ 三班,動物學、夜間部農業經營學系二班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員24人人事費24,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班化學、經濟學、公共行政學、 │ │ │ │ │ │ │ │ 法律學系財經法學組、地政學系五班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員20人人事費18,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 533,342千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部35系,研究所38所,博士班22班編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新設研究所及自然增班等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 77,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 8,832千元,較上年度增加 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費11,069千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 1,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)語言及電腦教學實習經費 3,864千元,以語言 │ │ │ │ │ │ │ │ 實習費收入支應,較上年度減少 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)學術研究工作專項經費 2,483千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減10千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列材料費10千元。 │ │ │ │ 5120152031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 35,799│ 58,604│ -22,805│1.本年度預算數35,799千元,包括人事費20,568千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,908千元,維護費 1,724千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 939千元,材料費 2,200千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少22,805千元。 │ │ │ │ 5120152500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 120,123│ 117,003│ 3,120│1.本年度預算數 120,123千元,全數為獎勵及濟助 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 1,593千元,較上年度減少 116千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金99,170千元,較上年度增加 3,236千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金19,360千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120156100 │ │ │ │ │ │ 4│ │農林畜牧教學與│ 21,822│ 20,497│ 1,325│編列補助附設農林畜牧實驗場教學與研究經費21,8 │ │ │ │研究 │ │ │ │22千元,較上年度增加 1,325千元。 │ │ │ │ 5820157200 │ │ │ │ │ │ 5│ │填補附設農林畜│ -│ 11,256│ -11,256│上年度填補附設農林畜牧作業基金短絀,本年度不 │ │ │ │牧作業基金短絀│ │ │ │再編列,所列11,256千元如數減列。 │ │ │ │ 5820158100 │ │ │ │ │ │ 6│ │非營業循環基金│ -│ 2,775│ -2,775│ │ │ │ │ 5820158121 │ │ │ │ │ │ │ 1│附設農林畜牧作│ -│ 2,775│ -2,775│上年度附設農林畜牧作業基金,本年度不再編列, │ │ │ │業基金 │ │ │ │所列 2,775千元如數減列。 │ │ │ │ 5120159000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 148,413│ 947,482│ -799,069│ │ │ │ │ 5120159002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 49,000│ 837,468│ -788,468│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建理學院大樓地上十層,地下一層,計14,542 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺,按每平方公尺21,000元,核列建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 305,382千元,連同設計監造費10,849千元,空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調設備25,000千元,合共 342,231千元,分四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除81、82、83年度已編列 303,231千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列末期工程款39,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 134,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建生命科學館地上十二層,計19,818平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,按每平方公尺25,000元,核列建築費 495,450 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分五年辦理,除81、82、83年度已編列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 55,255千元外,本年度編列第四年經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 145,255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建農業環境科學大樓等工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 508,982千元如數減列。 │ │ │ │ 5120159009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 34,500│ 30,690│ 3,810│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區環境及公共設施改善工程經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.男女生宿舍整建工程經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.化學系館電源排風等改善工程經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.法商學院電梯工程經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.作物科學大樓內部工程經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.機械系工廠增建工程經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度各系館教室黑板換修工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列30,690千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120159010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 9,163│ -9,163│上年度購置個人電腦工作站、週邊設備及圖書館中 │ │ │ │ │ │ │ │英文終端機等預算業已編竣,所列 9,163千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ 5120159011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 1,850│ -1,850│上年度汰換中型交通車 1輛購置費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,850千元如數減列。 │ │ │ │ 5120159019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 64,913│ 68,311│ -3,398│1.本科目上年度預算數 300,357千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器設備費 232,046千元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備費 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新設系所開辦費10,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新建系館設備費53,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度新設系所開辦費等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,311千元如數減列。 │ │ │ │ 5120159800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,802│ 3,802│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |