84B42019.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020190000 │ │ │ │
│12│ │ │國立中山大學 │ 1,218,867│ 1,245,997│ -27,130│國立中山大學本年度預算數 1,218,867千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 1,245,997千元，減少27,130千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 5120190100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 121,297│ 117,800│ 3,497│
│ │ │ │ 5120190101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 121,297│ 117,800│ 3,497│1.本科目上年度預算數 123,293千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，移出教室實驗室水電費 5,493千元，列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 121,297千元，包括人事費55,239
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費38,919千元，維護費18,438千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 7,355千元，獎勵及濟助費 992千元，特
│ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,239千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,683千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費44,389千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 213千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準減列車輛油料費49千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員16人，增列統籌事務費 183
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費18千元，上下班車票
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 210千元，合共 411千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列車輛稅金13千元，保險費 160千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 173千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 684千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 7千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依校區使用面積增列設施養護費 252千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,328千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出20,341千元，以場地設備管理收入、
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應，較上年度減少 973千元。
│ │ │ │ 5120192000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 815,833│ 761,453│ 54,380│
│ │ │ │ 5120192001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 797,168│ 728,426│ 68,742│1.本科目上年度預算數 570,582千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,493千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀
│ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費 152,351千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 797,168千元，包括人事費 494,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 63千元，業務費 125,344千元，維護費26,683千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，旅運費 4,982千元，材料費14,739千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 130,457千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 477,242千元，較上年度增加44,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費27,071千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班企業管理學系一班，增加教職
│ │ │ │ │ │ │ │ 員 4人人事費 3,678千元，夜間部中文系一
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，增加鐘點費 1,453千元，合共 5,131千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設音樂研究所碩士班，應用數學研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 所、資訊管理研究所、外文研究所博士班，
│ │ │ │ │ │ │ │ 夜間部外國語文學系等各一班，增加教職員
│ │ │ │ │ │ │ │ 12人人事費12,723千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 271,541千元，按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部14系，研究所25所，博士班11班編列
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加新設系所及自然增班等經費17
│ │ │ │ │ │ │ │ ,532千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 6,032千元，較上年度減少30
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山學術研究中心經費 1,773千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)海洋教育推廣經費 2,326千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)書刊出版費 223千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)專案實習材料費 986千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)海研三號研究船經費22,815千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,669千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)語言電腦實習費及暑修學分費 2,550千元，以
│ │ │ │ │ │ │ │ 實習費收入支應，較上年度減少60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 學生宿舍水電燃料費 9,680千元，以學生宿
│ │ │ │ │ │ │ │ 舍費收入支應，較上年度增加 706千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 新增國際學術交流及學術會議經費 2,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5120192031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 18,665│ 33,027│ -14,362│1.本年度預算數18,665千元，包括人事費10,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 7,658千元，旅運費 649千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 358千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少14,362千元。
│ │ │ │ 5120192500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 92,419│ 68,590│ 23,829│1.本年度預算數92,419千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 1,033千元，較上年度減少 267千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金90,656千元，較上年度增加23,846千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 730千元，較上年度增加 250千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120199000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 187,552│ 296,388│ -108,836│
│ │ │ │ 5120199001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ 5,850│ 21,524│ -15,674│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.有償撥用西子灣隧道口農林公司鼓南段 2小段 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 24號等 3筆土地，地價款13,600千元，分二年辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 理，除83年度已編列 7,750千元外，本年度編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費 5,850千元，較上年度減少 1,900千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度有償撥用省有地及校區檢查哨地上物補償
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等預算業已編竣，所列13,774千元如數減列。
│ │ │ │ 5120199002 │ │ │ │
│ │ │ 2│房屋建築 │ 123,000│ 115,618│ 7,382│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建理工學院第二實驗大樓八層29,592平方公尺
│ │ │ │ │ │ │ │ ，屬特殊建築，按每平方公尺18,000元，核列建
│ │ │ │ │ │ │ │ 築費 532,656千元，連同岩方、整地、駁崁及環
│ │ │ │ │ │ │ │ 境整建費22,000千元，設計監造費19,573千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共 574,229千元，分五年辦理，除81、82、83
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 268,500千元外，本年度編列第四年
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費87,000千元，較上年度增加48,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建綜合教學大樓五層25,682平方公尺，按每平
│ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺17,600元，核列建築費 452,003千元，連
│ │ │ │ │ │ │ │ 同岩方、山坡整治、擋土牆、外水電及庭園美化
│ │ │ │ │ │ │ │ 51,976千元，設計監造費19,380千元，工程管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,614千元，合共 526,973千元，分四年辦理
│ │ │ │ │ │ │ │ ，除83年度已編列41,096千元外，本年度編列第
│ │ │ │ │ │ │ │ 二年經費36,000千元，較上年度減少 5,096千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度國父紀念堂不敷工程款預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列36,022千元如數減列。
│ │ │ │ 5120199009 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他建築 │ 11,000│ 54,000│ -43,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍二棟整地工程，包括外環道路、擋土牆
│ │ │ │ │ │ │ │ 、公共設施、供水、供電等工程費30,000千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 分四年辦理，除80、82、83年度已編列25,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元外，本年度編列末期工程款 5,000千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.理工學院第二實驗大樓整地、公共設施、擋土牆
│ │ │ │ │ │ │ │ 、外環道路、外水電等工程費30,000千元，分四
│ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理，除82、83年度已編列20,000千元外，本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第三年經費 1,000千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.老舊校舍整修等工程經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.校園環境整修工程經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度學生宿舍整修工程等預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 35,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5120199010 │ │ │ │
│ │ │ 4│資訊設備 │ 5,000│ 6,352│ -1,352│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │1.推動行政電腦化資訊設備費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館自動化資訊設備費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.電算中心增購電腦主機、週邊設備及校園網路等
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度圖書館書目建檔等預算業已編竣，所列 6
│ │ │ │ │ │ │ │ ,352千元如數減列。
│ │ │ │ 5120199019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 42,702│ 98,894│ -56,192│1.本科目上年度預算數 251,245千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，移出基本圖書儀器設備費 152,351千元，列
│ │ │ │ │ │ │ │ 入「教學訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增人員一般行政設備費 212千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新設研究所開辦費 2,790千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生課桌椅、門窗、教學及行政設備費 2,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)消防設備汰換經費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)供排飲水系統及防治污染設備經費 3,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)圖書館內部設備汰換經費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)鍋爐、高壓電、電梯、空調設備汰換經費 3,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)空調用電改善工程經費 6,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)專項設備費23,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新設研究所開辦費等預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 98,894千元，如數減列。
│ │ │ │ 5120199800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,766│ 1,766│ 0│仍照上年度預算數編列。
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