84B42022.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020220000 │ │ │ │ │15│ │ │國立臺灣海洋大│ 1,178,976│ 1,129,390│ 49,586│國立臺灣海洋大學本年度預算數 1,178,976千元, │ │ │ │學 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,129,390千元,增加49,586 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5120220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 84,799│ 80,165│ 4,634│ │ │ │ │ 5120220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 84,799│ 80,165│ 4,634│1.本科目上年度預算數86,674千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出教室實驗室水電費 6,509千元列入「教學訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數84,799千元,包括人事費54,032千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費16,433千元,維護費 8,421千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,559千元,獎勵及濟助費 1,000千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,032千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,432千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 636千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛油料費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 297千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期增列車輛養護費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員13人,增列統籌事務費 116 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費16千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 161千元,合計 293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 1,335千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國進修研習經費 1,000千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)雜項支出 8,000千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,與上年度同。 │ │ │ │ 5120222000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 722,032│ 669,657│ 52,375│ │ │ │ │ 5120222001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 707,417│ 655,042│ 52,375│1.本科目上年度預算數 536,649千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,509千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 111,884千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 707,417千元,包括人事費 454,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,業務費56,913千元,維護費41,580千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,959千元,材料費15,792千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 131,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 441,354千元,較上年度增加30,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費17,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設應用地球物理研究所碩士班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員 5人人事費 5,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班四年制航海技術系、輪機技術 │ │ │ │ │ │ │ │ 系二年級各增一班,增加教職員 8人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 222,770千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部12學系,研究所15所,博士班 4班編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列,較上年度增加新設研究所及自然增班等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費13,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列研究生論文費用 2,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 6,200千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,585千元,以學生宿舍費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁業推廣委員會經費 759千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)甲級船員技術專精訓練設備維護費11,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)海研二號研究船經費22,994千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,826千元。 │ │ │ │ 5120222031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 14,615│ 14,615│ 0│1.本年度預算數14,615千元,包括人事費 6,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,325千元,維護費 800千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元,材料費 1,290千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5120222500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 48,772│ 40,371│ 8,401│1.本年度預算數48,772千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 248千元,較上年度增加31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金37,458千元,較上年度增加 8,189千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金11,066千元,較上年度增加 181千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120229000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 322,135│ 337,959│ -15,824│ │ │ │ │ 5120229001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 16,422│ -│ 16,422│購置基隆市五筆市有土地經費如列數。 │ │ │ │ 5120229002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 251,740│ 236,951│ 14,789│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建技術系教學大樓一棟地上十層地下一層,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,520平方公尺,按每平方公尺22,000元核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 319,440千元,連同空調及固定設備21,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,環境景觀工程11,320千元,規劃設計監造 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17,276千元及工程管理費 2,686千元,合共 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,718千元,分四年辦理,除83年度已編列49,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元外,本年度編列第二年經費95,540千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加45,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建工學二館,地上八層地下一層,計10,560平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺24,090元核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 254,400千元,連同船模試驗水槽設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 432,849千元,規劃設計監造費14,020千元及工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 2,231千元,合共 703,500千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除83年度已編列44,280千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費 156,200千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度工學院館,企管技術系海法所暨空大教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心聯合大樓,男生第三宿舍及河海工程大型綜 │ │ │ │ │ │ │ │ 合試驗室附屬工程等預算業已編竣,所列 142,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元如數減列。 │ │ │ │ 5120229009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 32,100│ 35,150│ -3,050│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍整修經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.老舊房舍整修經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍山坡地整治及排水防洪工程經費 2,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校園無障礙環境改善計劃經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.校園美化工程 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.綜合一、二館整修經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度校區水電系統整體改善等工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列35,150千元如數減列。 │ │ │ │ 5120229019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 21,873│ 65,858│ -43,985│1.本科目上年度預算數 177,742千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費 111,884千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)專項設備費17,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新設研究所開辦費 2,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般辦公設備經費 1,844千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度男生第三宿舍附設餐廳設備費等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列65,858千元如數減列。 │ │ │ │ 5120229800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,238│ 1,238│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |