84B42054.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020540000 │ │ │ │ │23│ │ │國立體育學院 │ 255,289│ 231,437│ 23,852│國立體育學院本年度預算數 255,289千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 231,437千元,增加23,852千元。 │ │ │ │ 5120540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 85,738│ 82,133│ 3,605│ │ │ │ │ 5120540101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 85,738│ 82,133│ 3,605│1.本科目上年度預算數82,513千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 380千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,738千元,包括人事費47,552千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費27,665千元,維護費 6,762千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,067千元,獎勵及濟助費 380千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,552千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,865千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 735千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]按房屋面積增列房屋建築修繕費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]按車輛使用年期增列車輛養護費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教職員21人,增列統籌事務費 189 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費24千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 268千元,合共 481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,300千元,較上年度增加 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以招生報名費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 951千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列出國考察經費70千元。 │ │ │ │ 5120542000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 159,488│ 124,048│ 35,440│ │ │ │ │ 5120542001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 123,243│ 85,911│ 37,332│1.本科目上年度預算數68,149千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費17,382千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 123,243千元,包括人事費73,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費26,081千元,維護費 2,772千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 422千元,材料費 600千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,081千元,較上年度淨增20,841 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 2,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班運動技術系、運動保健學系、 │ │ │ │ │ │ │ │ 體育學系共四班,增加教職員16人人事費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設教練科學研究所一所,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 5人人事費 5,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費44,130千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 3系、研究所 3所編列,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 新設研究所及自然增班等經費11,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 306千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 791千元,與上年度同, │ │ │ │ │ │ │ │ 以學生宿舍費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際文化交流 135千元,較上年度減少 150千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列聘請外籍教練經費 4,800千元。 │ │ │ │ 5120542021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 36,245│ 38,137│ -1,892│1.本年度預算數36,245千元,包括人事費 4,384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,788千元維護費20,050千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費93千元,材料費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,384千元,較上年度淨減 1,892 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)園區營運管理工作維持費31,861千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。其中 9,300千元以門票收入、場地出借 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應。 │ │ │ │ 5120542500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,370│ 3,800│ 570│1.本年度預算數 4,370千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費83千元,較上年度減少 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 4,122千元,較上年度增加 570千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 165千元,較上年度增加 4千元。 │ │ │ │ 5120549000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 5,080│ 20,843│ -15,763│ │ │ │ │ 5120549002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 4,000│ -4,000│上年度田徑器材室經費預算等業已編竣,所列 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 1,752│ 2,000│ -248│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)興建公共設施工程 1,752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度公共工程預算案業已編竣,所列 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 3,500│ -3,500│上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所列 3,500 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 3,048│ 164│ 2,884│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換中型交通車 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]輛,公務轎車 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]輛,旅行車 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]輛 3,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度汰換機車 4部預算業已編竣,所列 164 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 280│ 11,179│ -10,899│1.本科目上年度預算數28,561千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 移出基本圖書儀器設備費17,382千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度一般行政設備等預算業已編竣,所列11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,179千元如數減列。 │ │ │ │ 5120549800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |