84B42055.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020550000 │ │ │ │ │24│ │ │國立雲林技術學│ 582,320│ 1,276,438│ -694,118│國立雲林技術學院本年度預算數 582,320千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 1,276,438千元,減少 694,118 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5120550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 63,695│ 42,012│ 21,683│ │ │ │ │ 5120550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 63,695│ 42,012│ 21,683│1.本科目上年度預算數44,588千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 2,576千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數63,695千元,包括人事費23,788千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費21,605千元,業務費 3,600千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費11,729千元,旅運費 1,710千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 451千元,獎勵及濟助費 500千元,特別費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,788千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費33,606千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增16,090千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 2千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 2,487 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列設施養護費 2,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員68人,工友12人,按規定標 │ │ │ │ │ │ │ │ 準增列統籌事務費 611千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費48千元,合共 659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列水電費11,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列出國考察及開會經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,750千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度增加 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 951千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列污水處理廠維持費 3,600千元。 │ │ │ │ 5120552000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 436,638│ 309,594│ 127,044│ │ │ │ │ 5120552001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 430,646│ 304,126│ 126,520│1.本科目上年度預算數 249,598千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,576千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費51,952千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 430,646千元,包括人事費 281,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,業務費51,408千元,維護費 9,909千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,177千元,材料費 6,650千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資77,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 281,010千元,較上年度增加86,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費16,778千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設工業設計、電機工程、電子與資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程及資訊管理 4個技術研究所,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員20人之人事費22,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設四年制空間設計、二年制化學工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 與營建工程 3個技術學系,增加教職員12人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工友 3人之人事費11,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班四年制機械工程、電機工程、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工業設計、電子工程、商業設計、資訊管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 、工業管理、企業管理等技術學系各 1班, │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制商業設計技術糸 1班,以及在職班 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,合共10班,增加教職員36人,工友 9人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費36,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 145,484千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部四年制 9系,二年制12系,在職訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 班 1班,研究所 7所編列,較上年度增加新設 │ │ │ │ │ │ │ │ 系所及自然增班等經費40,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列研究生論文審查費 280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料維持費 3,872千元,以學生 │ │ │ │ │ │ │ │ 宿舍費收入支應,較上年度減少 179千元。 │ │ │ │ 5120552021 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學實習研究 │ 4,492│ 4,490│ 2│1.本年度預算數 4,492千元,包括人事費 2,402千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,523千元,旅運費 299千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,402千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)技術合作處工作維持費 725千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究發展中心工作維持費 1,365千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列90千元。 │ │ │ │ 5120552031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 1,500│ 978│ 522│1.本年度預算數 1,500千元,包括人事費 975千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 425千元,材料費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 975千元,較上年度增加 295千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務費 425千元,較上年度增加 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)材料費 100千元,較上年度增加44千元。 │ │ │ │ 5120552500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 12,701│ 5,233│ 7,468│1.本年度預算數12,701千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 189千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 8,864千元,較上年度增加 5,444千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 3,648千元,較上年度增加 2,024 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120559000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 67,286│ 917,599│ -850,313│ │ │ │ │ 5120559002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 569,854│ -569,854│上年度興建第三期學生宿舍、室內游泳池及附屬空 │ │ │ │ │ │ │ │間設施、體育館、各系館及宿舍等工程預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 569,854千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120559009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 18,000│ 107,751│ -89,751│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.專業教室及場地高架地板工程經費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.管線設施及校園整建工程經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度校園道路軸線廣場及林蔭步道、網球場等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣,所列 107,751千元,如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 5120559010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 5,500│ 7,000│ -1,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦主機週邊設備經費27,000千元,分四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除81、82、83年度已編列21,500千元,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續列第四年經費 5,500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦及週邊設備等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120559019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 43,786│ 232,994│ -189,208│1.本科目上年度預算數 284,946千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出基本圖書儀器設備費51,952千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)充實各系館及建築內部設備27,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新設研究所及學系開辦費15,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政設備費 905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置專項教學設備、圖書館內部設備預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 232,994千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120559800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |