84B42081.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020810000 │ │ │ │ │26│ │ │國立臺北師範學│ 475,121│ 459,722│ 15,399│國立台北師範學院本年度預算數 475,121千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 459,722千元,增加15,399千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 66,092│ 58,099│ 7,993│ │ │ │ │ 5120810101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 66,092│ 58,099│ 7,993│1.本科目上年度預算數59,413千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出教室實驗室水電費 1,314千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數66,092千元,包括人事費50,610千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,813千元,維護費 4,013千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,644千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,610千元,較上年度增加10,010 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 3,196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,921千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 572千元﹐包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期減列車輛養護費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列統籌事務費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 899千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 145 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費18千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 214千元,合共 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 916千元,較上年減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 3,645千元,以服務收入支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,535千元。 │ │ │ │ 5120812000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 336,061│ 311,849│ 24,212│ │ │ │ │ 5120812001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 291,440│ 259,117│ 32,323│1.本科目上年度預算數 238,284千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,314千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費19,519千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 291,440千元,包括人事費 228,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,業務費31,147千元,維護費 5,616千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,692千元,材料費 2,722千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資22,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 228,115千元,較上年度增加20,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]自然增班社教系、美教系、幼教系、特教系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、語教系、體育系各一班,以及幼兒師資科 │ │ │ │ │ │ │ │ 減二班,增加教職員16人人事費14,711千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費59,831千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 9學系,研究所 1所,二年制幼師科 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 科,較上年度增加自然增班等經費12,194千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,494千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 166千元,其中31千元以學生宿舍費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應。 │ │ │ │ 5120812002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 44,621│ 52,732│ -8,111│1.本年度預算數44,621千元,包括人事費36,130千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,071千元,維護費 1,340千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 520千元,設備及投資 1,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持經費,以 │ │ │ │ │ │ │ │ 學雜費收入等支應,較上年度減少 8,111千元。 │ │ │ │ 5120812500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 72,168│ 64,265│ 7,903│1.本年度預算數72,168千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費69,660千元,較上年度增加 7,903千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,508千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5120819000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 24,709│ -24,709│ │ │ │ │ 5120819002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 800│ -800│上年度新建大樓工程規畫費預算業已編竣,所列 8 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ 5120819009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 14,200│ -14,200│上年度校園美化整建及藝術館、體育館、視聽館等 │ │ │ │ │ │ │ │內部工程等預算業已編竣,所列14,200千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │列。 │ │ │ │ 5120819010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 3,500│ -3,500│上年度資訊設備購置預算業已編竣,所列 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5120819011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 493│ -493│上年度汰換院長座車 1輛購置費業已編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │93千元如數減列。 │ │ │ │ 5120819019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ 5,716│ -5,716│1.本科目上年度預算數25,235千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出基本圖書儀器設備費19,519千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新設系所開辦費,新館內部設備等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 5,716千元如數減列。 │ │ │ │ 5120819800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |