84B42083.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020830000 │ │ │ │ │28│ │ │國立台中師範學│ 522,472│ 402,908│ 119,564│國立台中師範學院本年度預算數 522,472千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 402,908千元,增加 119,564千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5120830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 61,023│ 61,172│ -149│ │ │ │ │ 5120830101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 61,023│ 61,172│ -149│1.本科目上年度預算數62,649千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出教室實驗室水電費 1,477千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數61,023千元,包括人事費46,008千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,136千元,維護費 3,198千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,699千元,獎勵及濟助費 670千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,008千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,718千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 567千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列交換機租金 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工程受益費 745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 358千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則核實減列 815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 145 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費18千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 214千元,合共 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 894千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)什項支出 3,403千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 1,017千元。 │ │ │ │ 5120832000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 291,871│ 261,367│ 30,504│ │ │ │ │ 5120832001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 250,913│ 220,477│ 30,436│1.本科目上年度預算數 199,985千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,477千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費19,015千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 250,913千元,包括人事費 200,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,業務費24,591千元,維護費 4,621千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,459千元,材料費 1,094千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資17,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 200,538千元,較上年度增加28,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班增加教職員16人,人事費14,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。 . │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費46,314千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部八系,幼二專一科,研究所一所,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加自然增班經費 1,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 4,061千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 474千元,其中 653千元以學生宿舍費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應。 │ │ │ │ 5120832002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 40,958│ 40,890│ 68│1.本年度預算數40,958千元,包括人事費31,198千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,438千元,維護費 670千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 509千元,材料費 274千元,設備及投資 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度增加68千元。 │ │ │ │ 5120832500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 62,316│ 54,444│ 7,872│1.本年度預算數62,316千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費57,240千元,較上年度增加 6,624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,428千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 3,648千元,較上年度增加 1,248 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5120839000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 106,462│ 25,125│ 81,337│ │ │ │ │ 5120839002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 79,914│ -│ 79,914│興建女生宿舍一棟,地上十層,地下一層,總面積 │ │ │ │ │ │ │ │11,000平方公尺,按每平方公尺22,100千元核列建 │ │ │ │ │ │ │ │築費 243,100千元,連同設計監造酬金 8,509千元 │ │ │ │ │ │ │ │,工程管理費 2,152千元,合共 253,761千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │三年辦理,本年度編列第一年經費79,914千元。 │ │ │ │ 5120839009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 11,255│ 8,450│ 2,805│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行政大樓、綜合教育大樓及宿舍等整修工程 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區及環境設施等工程經費 3,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.專用教室隔間工程經費 2,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度校舍整修工程,校區整建,太陽能熱水供 │ │ │ │ │ │ │ │ 應系統等工程預算業已編竣,所列 8,450千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5120839010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 9,429│ 5,600│ 3,829│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學及業務自動化推展經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館業務自動化推展第二年經費 6,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度教學及圖書館業務自動化推展第一期預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 5,600千元如數減列。 │ │ │ │ 5120839011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 5,493│ -5,493│上年度汰換公務轎車一輛及電子交換機網路系統預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 5,493千元如數減列。 │ │ │ │ 5120839019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 5,864│ 5,582│ 282│1.本科目上年度預算數24,597千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出基本圖書儀器設備費19,015千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備購置費 1,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中正樓及音樂廳舞台布幕等設備費 1,060千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)樂器及社團設備費 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)音樂系等教學專項設備費 2,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度新設系所開辦費等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,582千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120839800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |