84B42084.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020840000 │ │ │ │ │29│ │ │國立嘉義師範學│ 350,521│ 332,734│ 17,787│國立嘉義師範學院本年度預算數 350,521千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 332,734千元,增加17,787千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 53,994│ 47,474│ 6,520│ │ │ │ │ 5120840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 53,994│ 47,474│ 6,520│1.本科目上年度預算數48,506千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 1,032千元列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,994千元,包括人事費36,767千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,098千元,維護費 6,401千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,716千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,767千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,687千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 560千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列車輛使用牌照稅金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依校區使用面積增列設施養護費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實減列車輛養護費26千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則核實減列 882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費73千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 9千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 107千元合共 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 4,570千元,以行政服務收入等支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少51千元。 │ │ │ │ 5120842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 229,805│ 220,937│ 8,868│ │ │ │ │ 5120842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 205,805│ 192,223│ 13,582│1.本科目上年度預算數 174,573千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,032千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費16,618千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 205,805千元,包括人事費 162,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,業務費16,676千元,維護費 3,193千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,998千元,材料費 2,301千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 2,834千元,設備及投資16,649千元千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 159,558千元,較上年度增加11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班特殊、數理、音樂、幼兒教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系各一班及幼兒教育師資科減二班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員 8人人事費 7,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費41,624千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 7學系、研究所 1所、幼二專 1科編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加自然增班經費 2,431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增研究生論文費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 4,533千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,883千元,其中 1,578千元以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列電子計算機經費 2,677千元。 │ │ │ │ 5120842002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 24,000│ 28,714│ -4,714│1.本年度預算數24,000千元,包括人事費16,254千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,397千元,維護費 891千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 366千元,材料費 326千元,設備及投資 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 分費等收入支應,較上年度減少 4,714千元。 │ │ │ │ 5120842500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 53,138│ 44,579│ 8,559│1.本年度預算數53,138千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費48,652千元,較上年度增加 6,413千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,662千元,較上年度增加 1,522千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,824千元,較上年度增加 624千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120849000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,784│ 18,944│ -6,160│ │ │ │ │ 5120849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 400│ -400│上年度新建學生宿舍工程設計規劃費預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 400千元如數減列。 │ │ │ │ 5120849009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 2,572│ 11,500│ -8,928│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.民雄校區排水、綠化等工程經費 2,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度民雄校區掘井、道路排水、綠化及圖書館 │ │ │ │ │ │ │ │ 、科學館大樓採光罩等工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5120849010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 875│ -875│上年度購置電腦教室網路、印表機等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 875千元如數減列。 │ │ │ │ 5120849011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 4,099│ -│ 4,099│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車一輛購置費 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.更新嘉義校區電話設備 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.擴充民雄校區電話設備 500千元。 │ │ │ │ 5120849019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 6,113│ 6,169│ -56│1.本科目上年度預算數22,787千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費16,618千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生活動設施及廚房設備費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書館自動化設備費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教師研究室內部設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電氣分錶裝設費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般行政設備費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度新設學系研究所開辦費、辦公設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 、學生宿舍寢具設備等預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,169千元如數減列。 │ │ │ │ 5120849800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |