84B42086.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020860000 │ │ │ │ │31│ │ │國立屏東師範學│ 576,968│ 618,319│ -41,351│國立屏東師範學院本年度預算數 576,968千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 618,319千元,減少41,351千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120860100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,809│ 44,930│ 6,879│ │ │ │ │ 5120860101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 51,809│ 44,930│ 6,879│1.本科目上年度預算數46,342千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出教室實驗室水電費 1,412千元列入「教學訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,809千元,包括人事費39,856千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,913千元,維護費 4,569千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,459千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,156千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,752千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少78千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦公器具養護費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加職員12人,增列統籌事務費 108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費12千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 162千元,合共 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 391千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依校區使用面積增列設施養護費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 951千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 950千元,以工本費等收入支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 315千元。 │ │ │ │ 5120862000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 289,436│ 280,112│ 9,324│ │ │ │ │ 5120862001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 250,129│ 239,266│ 10,863│1.本科目上年度預算數 218,454千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,412千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費19,400千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 250,129千元,包括人事費 198,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,業務費23,245千元,維護費 4,714千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,855千元,材料費 1,400千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資20,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 198,350千元,較上年度增加 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 8,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合自然增班初教系、美勞系、幼教系三年 │ │ │ │ │ │ │ │ 級各一班,體育系、音樂系二年級各一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 以及幼兒師資科減二班,淨增教職員12人人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費11,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費48,246千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制 1科,大學部 8學系,研究所 1所編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加自然增班等經費 3,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,533千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 743千元,其中 484千元係以學生宿舍費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。 │ │ │ │ 5120862002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 39,307│ 40,846│ -1,539│1.本年度預算數39,307千元,包括人事費28,842千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,351千元,維護費 1,274千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 620千元,材料費 100千元,設備及投資 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度減少 1,539千元。 │ │ │ │ 5120862500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 59,979│ 54,477│ 5,502│1.本年度預算數59,979千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費57,152千元,較上年度增加 4,775千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,368千元,較上年度增加 228千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,459千元,較上年度增加 499千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120869000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 174,944│ 238,000│ -63,056│ │ │ │ │ 5120869002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 150,000│ 211,982│ -61,982│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建學生宿舍工程,八層(地下一層)19,800平 │ │ │ │ │ │ │ │ 方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建築費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,600千元,連同設計監造費20,902千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 3,500千元,合共 460,002千元,分四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理,除以前年度已編列 294,182千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第三年經費 100,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 111,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建行政教育綜合大樓十四層,計28,000平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,按每平方公尺24,500元,核列建築費 686,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,連同規劃設計監造費34,000千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 5,185千元,鑽探費 550千元,中央系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 空調工程61,056千元,合共 786,791千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,上年度編列規劃費 800千元,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列基礎工程發包款50,000千元。 │ │ │ │ 5120869009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 6,500│ 14,200│ -7,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區道路、排水工程經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.裝設東校區學生宿舍鍋爐設備經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度視聽教育中心裝修工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列14,200千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120869010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,444│ 7,875│ -4,431│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館自動化系統擴充設備經費 1,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館光碟網路系統工程經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置光碟及微縮資料庫經費 820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所列 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120869011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,500│ 493│ 2,007│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍電話語音設備費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列汰換院長座車 1輛,購置費業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 493千元如數減列。 │ │ │ │ 5120869019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 12,500│ 3,450│ 9,050│1.本科目上年度預算數22,850千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出基本圖書儀器設備費19,400千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生宿舍寢具設備費10,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般行政設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度新增系所開辦費等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,450千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120869800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |