84B42087.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0020870000 │ │ │ │
│32│ │ │國立花蓮師範學│ 461,057│ 355,275│ 105,782│國立花蓮師範學院本年度預算數 461,057千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 355,275千元，增加 105,782千
│ │ │ │ │ │ │ │元。
│ │ │ │ 5120870100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 36,082│ 34,859│ 1,223│
│ │ │ │ 5120870101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 36,082│ 34,859│ 1,223│1.本科目上年度預算數35,966千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出教室實驗室水電經費 1,107千元列入「教
│ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,082千元，包括人事費25,162千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 2,538千元，維護費 3,281千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,089千元，特別費 312千元，獎勵及濟助
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,162千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,844千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,919千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 571千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合教員 3人改為職員，增列統籌事務費17
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員16人，增列統籌事務費 145
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費18千元，上下班車票
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 215千元，合共 378千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列車輛保險費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 295千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依校區使用面積增列設施養護費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則核實減列 1,347千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 951千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)什項支出50千元，以工本費收入等支應，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少50千元。
│ │ │ │ 5120872000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 281,280│ 254,785│ 26,495│
│ │ │ │ 5120872001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 253,023│ 226,778│ 26,245│1.本科目上年度預算數 208,495千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,107千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀
│ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費17,176千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 253,023千元，包括人事費 208,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元，業務費21,797千元，維護費 2,737千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,598千元，材料費 3,755千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資14,383千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 208,323千元，較上年度增加22,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 48千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,237千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班數教系、美勞系、初教系、語
│ │ │ │ │ │ │ │ 教系、社教系、幼教系等各一班及幼兒師資
│ │ │ │ │ │ │ │ 科減二班，增加教職員16人人事費14,711千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費41,096千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 7學系，研究所 1所，專科 1科編列，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加自然增班經費 2,596千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,424千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 521千元，其中 474千元以學生宿舍費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增研究生論文費用 180千元。
│ │ │ │ 5120872002 │ │ │ │
│ │ │ 2│進修部教學 │ 28,257│ 28,007│ 250│1.本年度預算數28,257千元，包括人事費24,652千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,440千元，維護費 477千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 223千元，材料費 465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部基本教學工作維持費，
│ │ │ │ │ │ │ │ 以學雜費等收入支應，較上年度增加 250千元。
│ │ │ │ 5120872500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 52,816│ 42,904│ 9,912│1.本年度預算數52,816千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費49,335千元，較上年度增加 8,051千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,508千元，較上年度增加 1,368千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 973千元，較上年度增加 493千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5120879000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 89,699│ 21,547│ 68,152│
│ │ │ │ 5120879002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 80,060│ -│ 80,060│本年度預算數之內容如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建體育館工程，地上三層計11,900平方公尺，
│ │ │ │ │ │ │ │ 按每平方公尺26,680元核列建築費 317,492千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，連同空調、固定設備等經費 174,508千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 492,000千元，分三年辦理，本年度編列第一
│ │ │ │ │ │ │ │ 年工程費46,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建學生宿舍工程，地上五層，地下一層，計 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,680平方公尺，按每平方公尺19,000元核列建築
│ │ │ │ │ │ │ │ 費31,920千元，連同設計監造費 1,596千元，工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 294千元，合共33,810千元。
│ │ │ │ 5120879009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 5,500│ 13,000│ -7,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校舍整修及校區美化綠化工程費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.無障礙校園環境工程費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度校區給水設備改善工程費等業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列13,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 2,170│ 2,170│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置主機、個人電腦工作站及網路設備等經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,170千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度主機、個人電腦工作站及網路設備費預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 2,170千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 2,870│ -2,870│上年度汰換院長座車及九人座客貨車各一輛購置費
│ │ │ │ │ │ │ │業已編竣，所列 2,870千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 1,969│ 3,507│ -1,538│1.本科目上年度預算數20,683千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出基本圖書儀器設備費17,176千元，列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)教學設備購置費 1,650千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政設備購置費 319千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度新設研究所開辦費等業已編竣，所列 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,507千元如數減列。
│ │ │ │ 5120879800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,180│ 1,180│ 0│仍照上年度預算數編列。
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