84B42088.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020880000 │ │ │ │ │33│ │ │國立台東師範學│ 309,906│ 294,838│ 15,068│國立台東師範學院本年度預算數 309,906千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 294,838千元,增加15,068千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120880100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 50,347│ 41,734│ 8,613│ │ │ │ │ 5120880101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 50,347│ 41,734│ 8,613│1.本科目上年度預算數42,829千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 1,095千元列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,347千元,包括人事費35,994千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,417千元元,維護費 2,866千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,558千元,設備及投資 100千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 100千元,特別費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,994千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,651千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,966千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費44千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列儀器設備養護費 2,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員 9人,增列統籌事務費80千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費10千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,合共 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列使用台東縣政府體育場使用費 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依校區使用面積核實增列設施養護費10千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 188千元,以工本費收入等支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 514千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 437千元。 │ │ │ │ 5120882000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 209,943│ 190,992│ 18,951│ │ │ │ │ 5120882001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 194,027│ 173,100│ 20,927│1.本科目上年度預算數 160,730千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,095千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費11,275千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 194,027千元,包括人事費 154,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,業務費13,986千元,維護費 4,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,786千元,材料費 2,980千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資15,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 153,903千元,較上年度增加13,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設初等教育研究所碩士班 1班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員 5人人事費 5,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班初等教育、語文教育、幼兒教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育學系各 1班,減列幼兒師資科 2班,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 教職員 4人人事費 3,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費37,404千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 6學系,研究所 1所,專科部 1科編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加新設研究所及自然增班等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 2,720千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 633千元。 │ │ │ │ 5120882002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 15,916│ 17,892│ -1,976│1.本年度預算數15,916千元,包括人事費11,970千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,890千元,維護費 406千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 210千元,材料費 520千元,設備及投資 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費收入等支應,較上年度減少 1,976千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5120882500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 46,994│ 39,143│ 7,851│1.本年度預算數46,994千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費45,854千元,較上年度增加 6,711千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,140千元,較上年度增加 1,140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120889000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,614│ 21,961│ -20,347│ │ │ │ │ 5120889010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 6,300│ -6,300│上年度購置電腦工作站及相關週邊設備預算業巳編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 6,300千元如數減列。 │ │ │ │ 5120889011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 493│ -493│上年度汰換院長座車 1輛購置費業巳編竣,所列 4 │ │ │ │ │ │ │ │93千元如數減列。 │ │ │ │ 5120889019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,614│ 15,168│ -13,554│1.本科目上年度預算數26,443千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費11,275千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)新設初等教育研究所開辦費 1,116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般行政設備費 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度圖書館內部設備等預算業巳編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,168千元如數減列。 │ │ │ │ 5120889800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,008│ 1,008│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |