84B42112.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
│ │ │ │ 0021120000 │ │ │ │
│45│ │ │國立臺灣體育專│ 185,513│ 197,337│ -11,824│國立臺灣體育專科學校本年度預算數 185,513千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 197,337千元，減少11,824
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121120100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 43,318│ 38,304│ 5,014│
│ │ │ │ 5121120101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 43,318│ 38,304│ 5,014│1.本科目上年度預算數38,574千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出教室實驗室水電費 270千元列入「教學訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,318千元，包括人事費35,710千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,260千元，維護費 2,057千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,021千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,888千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,615千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,020千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,709千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 759千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班及新設體育舞蹈科，增加教職
│ │ │ │ │ │ │ │ 員12人，增列統籌事務費 109千元，辦公器
│ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費13千元，上下班車票費 161千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共 283千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列非消耗品等經費 597千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期增列車輛養護費43千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 410千元，較上年度減少 310千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 以工本費、寒暑假補修學分費、場地出借費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應。
│ │ │ │ 5121122000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 140,755│ 115,818│ 24,937│
│ │ │ │ 5121122001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 140,755│ 115,818│ 24,937│1.本科目上年度預算數 110,104千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 270千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 5,444千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 140,755千元，包括人事費 101,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元，業務費19,886千元，維護費 2,993千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 8,117千元，材料費 4,002千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 4,647千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費95,050千元，較上年度增加18,499
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,466千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班五年制休閒運動科二年級一班
│ │ │ │ │ │ │ │ 、體育科二年級一班及新設五年制體育舞蹈
│ │ │ │ │ │ │ │ 科一班，增加教職員12人人事費11,033千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費23,700千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 三年制專科一科、五年制專科三科編列，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加新增科及自然增班經費 2,336千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 1,452千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 102千元，以學生宿舍費收入支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)運動代表隊訓練比賽經費及外籍教練經費20,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元，較上年度淨增 4,000千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 3,838千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運動代表隊訓練比賽經費 2,568千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增聘請外籍教練經費 5,120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列出國訪問經費 150千元。
│ │ │ │ 5121122500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 640│ 640│ 0│1.本年度預算數 640千元，全數為獎勵及濟助費。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費76千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 564千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5121129000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 41,775│ -41,775│
│ │ │ │ 5121129010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 2,149│ -2,149│上年度個人電腦、主機、網路作業系統等設備預算
│ │ │ │ │ │ │ │業巳編竣，所列 2,149千元如數減列。
│ │ │ │ 5121129019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ -│ 39,626│ -39,626│1.本科目上年度預算數45,070千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出基本圖書儀器設備費 5,444千元列入「教
│ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度圖書安全設備、教室及辦公設備、新設休
│ │ │ │ │ │ │ │ 閒運動科開辦費、運動代表隊訓練設備等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 巳編竣，所列39,626千元如數減列。
│ │ │ │ 5121129800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────
|