84B42133.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021330000 │ │ │ │ │50│ │ │國立臺灣師範大│ 305,807│ 291,410│ 14,397│國立臺灣師範大學附屬高級中學本年度預算數 305 │ │ │ │學附屬高級中學│ │ │ │,807千元,較上年度法定預算數 291,410千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │加14,397千元。 │ │ │ │ 5121330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 34,666│ 34,222│ 444│ │ │ │ │ 5121330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 34,666│ 34,222│ 444│1.本科目上年度預算數36,022千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 1,800千元列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,666千元,包括人事費24,214千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,905千元,維護費 4,138千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,277千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,214千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,452千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 287千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列非消耗品費用 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ 5121332000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 267,855│ 241,874│ 25,981│ │ │ │ │ 5121332001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 267,855│ 241,874│ 25,981│1.本科目上年度預算數 229,974千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,800千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費10,100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 267,855千元,包括人事費 242,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,業務費14,667千元,維護費 2,091千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,196千元,材料費 1,878千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 5,000千元,獎勵及濟助費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 242,683千元,較上年度增加31,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費15,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數16,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費22,171千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 5,555千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依設施及儀器設備使用年期,核實增列設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 200千元及儀器設備養護費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列基本圖書儀器設備費 5,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列教師暑期進修補助費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)實驗教學工作維持費 2,534千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增19千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增儀器設備養護費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)音樂班巡迴公演費 312千元,較上年度淨減19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列業務費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生宿舍水電燃料費 155千元,以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減少72千元。 │ │ │ │ 5121332500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,440│ 2,440│ 0│1.本年度預算數 2,440千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 372千元,較上年度減少 868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,068千元,較上年度增加 868千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121339000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 12,028│ -12,028│ │ │ │ │ 5121339009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 12,000│ -12,000│上年度教室補強、校舍防漏排水、學生活動中心地 │ │ │ │ │ │ │ │板及籃球場PU地板等工程預算業已編竣,所列12 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121339019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 28│ -28│1.本科目上年度預算數10,128千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費10,100千元列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增人員辦公設備費業已編竣,所列28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5121339800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 846│ 846│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |