84B42138.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021380000 │ │ │ │ │55│ │ │國立馬祖高級中│ 49,210│ 53,464│ -4,254│國立馬祖高級中學本年度預算數49,210千元,較上 │ │ │ │學 │ │ │ │年度法定預算數53,464千元,減少 4,254千元。 │ │ │ │ 5121380100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 19,421│ 16,660│ 2,761│ │ │ │ │ 5121380101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 19,421│ 16,660│ 2,761│1.本科目上年度預算數16,752千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費92千元,列入「教學訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,421千元,包括人事費17,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 642千元,維護費 534千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 426千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,687千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,734千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 475千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費42 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛維護費44千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列水費差價補助 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛油料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ 5121382000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔 │ 26,730│ 26,346│ 384│ │ │ │ │ 5121382001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 26,730│ 26,346│ 384│1.本科目上年度預算數24,454千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費92 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,800千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,730千元,包括人事費22,418千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,779千元,維護費 133千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 484千元,材料費 107千元,設備及投資 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,獎勵及濟助費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,418千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 3,387千元,按現有高中 │ │ │ │ │ │ │ │ 部 9班、高職部 3班編列,較上年度減少 569 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生島外實習經費80千元,按學生人數較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教師進修經費30千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)教學資料中心經費 100千元,較上年度減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵優秀國中畢業生升學助學金 360千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)學生宿舍水電燃料費 355千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ 5121382500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,713│ 3,749│ -1,036│1.本年度預算數 2,713千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 2,621千元,較上年度減少 840千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金92千元,較上年度減少 196千元。 │ │ │ │ 5121389000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 203│ 6,566│ -6,363│ │ │ │ │ 5121389002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 900│ -900│上年度新建交通車車庫工程預算業已編竣,所列 9 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ 5121389009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 203│ 1,062│ -859│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新購土地坡坎工程規劃費 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新建圖書館地坪工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,062千元如數減列。 │ │ │ │ 5121389010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 1,250│ -1,250│上年度汰換教學用電腦及電腦桌椅購置費業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 1,250千元如數減列。 │ │ │ │ 5121389011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 1,331│ -1,331│上年度汰換公務轎車1輛及裝置校內電話總機設備 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列 1,331千元如數減列。 │ │ │ │ 5121389019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ 2,023│ -2,023│1.本科目上年度預算數 3,823千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費 1,800千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度辦理圖書館內部設備、教職員宿舍設備、 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生餐廳設備、理化實驗室設備採購預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 2,023千元如數減列。 │ │ │ │ 5121389800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 143│ 143│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |