84B42151.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021510000 │ │ │ │ │58│ │ │國立臺北師範學│ 75,674│ 79,628│ -3,954│國立台北師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │75,674千元,較上年度法定預算數79,628元,減少 │ │ │ │小學 │ │ │ │ 3,954千元。 │ │ │ │ 5121510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 12,972│ 12,454│ 518│ │ │ │ │ 5121510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 12,972│ 12,454│ 518│1.本科目上年度預算數12,774千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 320千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,972千元,包括人事費 9,826千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,059千元,維護費 687千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,268千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,826千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,146千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 186千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列非消耗品 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ 5121512000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 62,502│ 56,153│ 6,349│ │ │ │ │ 5121512001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 62,502│ 56,153│ 6,349│1.本科目上年度預算數54,504千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 1,329千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,502千元,包括人事費57,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,872千元,維護費 647千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 554千元,設備及投資 1,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,100千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,402千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加業務費 502千元。 │ │ │ │ 5121519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 10,821│ -10,821│ │ │ │ │ 5121519009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 8,740│ -8,740│上年度自然教室、溫室水生植物區、前庭道路整修 │ │ │ │ │ │ │ │等工程預算業已編竣,所列 8,740千元如數減列。 │ │ │ │ 5121519019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,081│ -2,081│1.本科目本年度預算數配合科目調整,移出基本圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 書儀器設備費 1,329千元,列入「教學訓輔」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置教學設備等預算業已編竣,所列 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元如數減列。 │ │ │ │ 5121519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |