84B42152.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021520000 │ │ │ │ │59│ │ │國立新竹師範學│ 66,053│ 69,296│ -3,243│國立新竹師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │66,053千元,較上年度法定預算數69,296千元,減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少 3,243千元。 │ │ │ │ 5121520100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,136│ 8,945│ 191│ │ │ │ │ 5121520101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,136│ 8,945│ 191│1.本科目上年度預算數 9,425千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 480千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,136千元,包括人事費 6,576千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 759千元,,維護費 637千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,032千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,576千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,560千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 158千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金14千元。 │ │ │ │ 5121522000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 55,117│ 52,133│ 2,984│ │ │ │ │ 5121522001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 55,117│ 52,133│ 2,984│1.本科目上年度預算數49,991千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備 1,662千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數55,117千元,包括人事費50,493千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,034千元,維護費 219千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 156千元,材料費 553千元,設備及投資 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,385千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,624千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列 124千元。 │ │ │ │ 5121529000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,600│ 8,018│ -6,418│ │ │ │ │ 5121529009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 1,600│ 5,150│ -3,550│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.運動場及週邊遊戲設施維護等工程 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.巧固球場及週邊庭園整建等工程 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度圍牆、球場、校舍整修工程預算業已編峻 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 5,150千元如數減列。 │ │ │ │ 5121529010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 800│ -800│上年度個人電腦工作站及相關週邊設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 800千元如數減列。 │ │ │ │ 5121529019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 2,068│ -2,068│1.本科目上年度預數配合科目調整,移出基本圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備費 1,662千元,列入「教學訓輔」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置教學設備等預算業已編竣,所列 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元如數減列。 │ │ │ │ 5121529800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |