84B42153.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021530000 │ │ │ │ │60│ │ │國立臺中師範學│ 62,381│ 65,629│ -3,248│國立臺中師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │62,381千元,較上年度法定預算數65,629千元,減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少 3,248千元。 │ │ │ │ 5121530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 8,769│ 8,250│ 519│ │ │ │ │ 5121530101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 8,769│ 8,250│ 519│1.本科目上年度預算數 8,537千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 287千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,769千元,包括人事費 6,471千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 882千元,維護費 489千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 795千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,471千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,298千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列油料費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列非消耗品 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ 5121532000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 52,200│ 48,598│ 3,602│ │ │ │ │ 5121532001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 52,200│ 48,598│ 3,602│1.本科目上年度預算數46,561千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,及「其他設備」科目移入基本圖書儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 1,750千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,200千元,包括人事費47,666千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,367千元,維護費 200千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 163千元,材料費 217千元,設備及投資 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,666千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,534千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 117千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費及材料費77千元。 │ │ │ │ 5121539000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,212│ 8,581│ -7,369│ │ │ │ │ 5121539009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 1,212│ 8,581│ -7,369│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.修建操場,改善及美化教學環境等工程 1,212千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教室修建設備等工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,581千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121539800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |