84B42154.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021540000 │ │ │ │ │61│ │ │國立嘉義師範學│ 57,526│ 59,508│ -1,982│國立嘉義師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │57,526千元,較上年度法定預算數59,508千元,減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少 1,982千元。 │ │ │ │ 5121540100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 12,487│ 11,805│ 682│ │ │ │ │ 5121540101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 12,487│ 11,805│ 682│1.本科目上年度預算數12,010千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 205千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,487千元,包括人事費10,456千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 726千元,維護費 380千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 793千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,456千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,031千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列統籌事務費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列非消耗品 185千元。 │ │ │ │ 5121542000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 44,839│ 40,903│ 3,936│ │ │ │ │ 5121542001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 44,839│ 40,903│ 3,936│1.本科目上年度預算數39,898千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室水電費 205千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,839千元,包括人事費41,071千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,316千元,維護費 728千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 299千元,材料費 625千元,設備及投資 800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,071千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 3,768千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 600千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列郵電費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列操場維護費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列儀器設備養護費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列實習材料費 100千元。 │ │ │ │ 5121549000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 6,600│ -6,600│ │ │ │ │ 5121549019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ -│ 6,600│ -6,600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出基本圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 書儀器設備費 800千元,列入「教學訓輔」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度充實教室設備預算業已編列完竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121549800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |