84B42155.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021550000 │ │ │ │ │62│ │ │國立臺南師範學│ 57,571│ 83,723│ -26,152│國立臺南師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │57,571千元,較上年度法定預算數83,723千元,減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少26,152千元。 │ │ │ │ 5121550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,512│ 8,765│ 747│ │ │ │ │ 5121550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,512│ 8,765│ 747│1.本科目上年度預算數 9,026千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 261千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,512千元,包括人事費 7,170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 617千元,維護費 928千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 665千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,170千元,較上年度增加 960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,342千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 213千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列旅運費 257千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合教師 2人,增列統籌事務費16千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 2千元,上下班車票費21千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計39千元。 │ │ │ │ 5121552000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 47,859│ 41,601│ 6,258│ │ │ │ │ 5121552001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 47,859│ 41,601│ 6,258│1.本科目上年度預算數39,590千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 1,750千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,859千元,包括人事費42,440千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,302千元,旅運費 277千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元,設備及投資 2,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,440千元,較上年度增加 4,867 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班 1班增加教師 2人人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,419千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加業務費等 1,391千元。 │ │ │ │ 5121559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 33,157│ -33,157│ │ │ │ │ 5121559002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 27,207│ -27,207│上年度圖書資訊館及幼稚園校舍工程預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │完竣,所列27,207千元如數減列。 │ │ │ │ 5121559009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 5,950│ -5,950│上年度校區道路排水溝及擋土牆工程預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │完竣,所列 5,950千元如數減列。 │ │ │ │ 5121559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |