84B42156.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021560000 │ │ │ │ │63│ │ │國立屏東師範學│ 50,648│ 115,925│ -65,277│國立屏東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │50,648千元,較上年度法定預算數 115,925千元, │ │ │ │小學 │ │ │ │減少65,277千元。 │ │ │ │ 5121560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,112│ 8,981│ 131│ │ │ │ │ 5121560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,112│ 8,981│ 131│1.本科目上年度預算數 9,189千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 208千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,112千元,包括人事費 7,103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 565千元,維護費 534千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 778千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,103千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持經費 2,009千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 208千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金14千元。 │ │ │ │ 5121562000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 41,336│ 37,634│ 3,702│ │ │ │ │ 5121562001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 41,336│ 37,634│ 3,702│1.本科目上年度預算數36,126千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 1,300千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,336千元,包括人事費37,832千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 914千元,維護費 485千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 224千元,材料費 581千元,設備及投資 1,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,832千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 3,504千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少98千元。 │ │ │ │ 5121569000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 69,110│ -69,110│ │ │ │ │ 5121569002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 63,110│ -63,110│上年度興建教學行政大樓工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │63,110千元如數減列。 │ │ │ │ 5121569009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 6,000│ -6,000│上年度改建PU跑道工程預算業已編竣,所列 6,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5121569800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |