84B42158.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 5121580000 │ │ │ │ │67│ │ │國立臺東師範學│ -│ 89,754│ -89,754│ │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │ │ │ │ │小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 12,044│ 11,180│ 864│ │ │ │ │ 5121580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 12,044│ 11,180│ 864│1.本科目上年度預算數11,507千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費費 327千元列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,044千元,包括人事費 9,228千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,083千元,維護費 623千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 978千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,228千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,816千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依辦公房舍面積減列房屋建築修繕費 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列非消耗品 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依校區使用面積增列設施養護費10千元。 │ │ │ │ 5121582000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 65,511│ 61,574│ 3,937│ │ │ │ │ 5121582001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 65,511│ 61,574│ 3,937│1.本科目上年度預算數59,147千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 2,100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數65,511千元,包括人事費60,159千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,808千元,維護費 288千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費66千元,材料費 690千元,設備及投資費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,159千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 5,352千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 133千元。 │ │ │ │ 5121589000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 800│ 16,800│ -16,000│ │ │ │ │ 5121589009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 16,000│ -16,000│上年度整修教室門窗及外牆工程、游泳池整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │、改善活動中心內部迴音工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │16,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121589010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 800│ 800│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政及教學電腦設備費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5121589800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |