84B42172.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021720000 │ │ │ │ │69│ │ │國立編譯館 │ 195,557│ 182,855│ 12,702│國立編譯館本年度預算數 195,557千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 182,855千元,增加12,702千元。 │ │ │ │ 5121720100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 22,125│ 21,100│ 1,025│ │ │ │ │ 5121720101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 21,533│ 20,508│ 1,025│1.本年度預算數21,533千元,包括人事費18,379千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,879千元,維護費 308千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 697千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,379千元,較上年度淨增 921千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 393 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,154千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 104千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元、辦公器具養護費 1千元及上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費17千元,合共32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實減列退休職人員三 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列車輛牌照稅10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列土地使用租金 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛保險費及辦公大樓保險費46千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合公車票價調整增列員工上下班車票費80 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121720110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 592│ 592│ 0│1.本年度預算數 592千元,包括業務費 220千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 303千元,材料費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均係資訊管理維持費,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121721000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 172,753│ 160,335│ 12,418│ │ │ │ │ 5121721035 │ │ │ │ │ │ │ 1│教科用書編審及│ 91,504│ 80,096│ 11,408│1.本科目係由原「高中教科書修訂」、「國中教科 │ │ │ │印行督導 │ │ │ │ 書修訂」、「國小教科書修訂」、「圖書儀器標 │ │ │ │ │ │ │ │ 本審查」、「重編中國語文教材」、「教科書印 │ │ │ │ │ │ │ │ 行督導」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數91,504千元,包括人事費73,476千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,106千元,旅運費 2,875千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 1,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,702千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高中教科書修訂經費 8,417千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國中教科書修訂經費17,666千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列 276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國小教科書修訂經費25,217千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 8,145千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列委辦計畫經費80 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列教科書修訂經費 8,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費75 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)圖書儀器標本審查經費13,935千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)重編中國語文教材經費 3,121千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)教科書印行督導經費 7,446千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,924千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列大字體教科書印製經費 1,939千元。 │ │ │ │ 5121721036 │ │ │ │ │ │ │ 2│學術著作編譯印│ 53,228│ 54,008│ -780│1.本科目係由原「大學用書編輯」、「名著及一般 │ │ │ │行 │ │ │ │ 參考書編輯」、「中華叢書編印」、「人文社會 │ │ │ │ │ │ │ │ 科學書籍編印」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,228千元,包括人事費39,941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,663千元,旅運費 360千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,100千元,補助及捐助 2,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,570千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)名著及一般參考書編輯經費12,924千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,858千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編譯名著經費 2,916千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費58 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大學用書編輯經費 9,316千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中華叢書編印經費 7,897千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人文社會科學書籍編印經費11,521千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 797千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國語四書編印經費 1,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列人文叢書編印經費 2,385千元。 │ │ │ │ 5121721037 │ │ │ │ │ │ │ 3│工具用書編印 │ 24,834│ 23,044│ 1,790│1.本科目係由原「科學名詞編訂」、「人文社會科 │ │ │ │ │ │ │ │ 學書籍編印」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,834千元,包括人事費20,110千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,456千元,旅運費 1,668千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,444千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學名詞編訂經費 6,107千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 631千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列名詞編訂經費 619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育大辭書編輯經費16,283千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 988千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列大辭書編輯經費 1,417千元。 │ │ │ │ 5121721038 │ │ │ │ │ │ │ 4│鄉土通俗讀物編│ 3,187│ 3,187│ 0│1.本科目係由原「編印優良連環圖畫」科目改設。 │ │ │ │印 │ │ │ │2.本年度預算數 3,187千元,包括人事費 1,651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 136千元,獎勵及濟助費 1,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)編印優良鄉土通俗讀物及連環圖畫經費 1,787 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助優良鄉土通俗讀物及連環圖畫之出版及獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金等經費 1,400千元,較上年度增加40千元。 │ │ │ │ 5121729000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 741│ -741│ │ │ │ │ 5121729010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 700│ -700│上年度購置個人電腦印表機等設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 700千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121729011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 41│ -41│上年度汰換公務機車預算業已編竣,所列41千元, │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 5121729800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 679│ 679│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |