84B42173.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021730000 │ │ │ │ │70│ │ │國立中央圖書館│ 341,409│ 341,789│ -380│國立中央圖書館本年度預算數 341,409千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 341,789千元,減少 380千元。 │ │ │ │ 5321730100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 123,847│ 122,941│ 906│ │ │ │ │ 5321730101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 81,436│ 78,957│ 2,479│1.本年度預算數81,436千元,包括人事費31,763千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費25,578千元,維護費22,610千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,215千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,351千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費58,085千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 423千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列膱員 3人,統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,辦公器具養護費 2千元,合共35千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費18千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ 5321730102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 42,411│ 43,984│ -1,573│1.本年度預算數42,411千元,包括人事費 2,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費27,258千元,維護費 9,253千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費52千元,材料費 2,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,957千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務費39,454千元,較上年度淨減 1,893 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列軟體外包費用 1,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列13千元。 │ │ │ │ 5321731000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 182,248│ 172,070│ 10,178│ │ │ │ │ 5321731020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採訪 │ 50,327│ 49,751│ 576│1.本年度預算數50,327千元,包括人事費15,759千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,351千元,旅運費 217千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,759千元,較上年度淨增 639千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 860 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採訪業務經費34,568千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列56千元。 │ │ │ │ 5321731021 │ │ │ │ │ │ │ 2│書刊編目 │ 21,561│ 20,587│ 974│1.本年度預算數21,561千元,包括人事費11,095千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,242千元,旅運費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,095千元,較上年度淨增 1,039 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 860 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編目業務經費10,466千元,較上年度核實 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列65千元。 │ │ │ │ 5321731022 │ │ │ │ │ │ │ 3│書刊閱覽及典藏│ 57,185│ 49,382│ 7,803│1.本年度預算數57,185千元,包括人事費17,812千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費37,999千元,維護費 1,002千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,812千元,較上年度淨增 1,241 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 860 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 962千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊閱覽經費22,264千元,較上年度淨增 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,係當代文學史料影像全文輸出系統經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊典藏經費13,431千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊服務經費 2,304千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般業務經費 1,374千元,較上年度淨減 102 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列95千元。 │ │ │ │ 5321731023 │ │ │ │ │ │ │ 4│出版品交換 │ 32,012│ 31,411│ 601│1.本年度預算數32,012千元,包括人事費 8,982千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費19,937千元,旅運費 3,073千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,982千元,較上年度淨增 1,369 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際會議及書展經費 3,073千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出版品交換業務費19,957千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321731024 │ │ │ │ │ │ │ 5│漢學研究 │ 21,163│ 20,939│ 224│1.本年度預算數21,163千元,包括人事費 6,326千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,495千元,旅運費 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,326千元,較上年度淨增 310千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漢學研究業務經費14,563千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漢學書展經費 274千元,較上年度核實減列69 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5321739000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 34,469│ 45,933│ -11,464│ │ │ │ │ 5321739002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 3,698│ 3,698│ 0│為全面推廣資訊之應用與發展,並供展示、訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │研究、作業及提供圖書資料等,興建「電子資訊大 │ │ │ │ │ │ │ │樓」一棟計地下三層、地面二十二層,總面積42,6 │ │ │ │ │ │ │ │81平方公尺,總工程費約需 1,215,440千元,有關 │ │ │ │ │ │ │ │展示規劃等共同性費用由國科會編列,其餘所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費按實際需要向銀行融資,大樓完工後,由各使用 │ │ │ │ │ │ │ │單位,各按使用面積分十年,編列預算攤還。該大 │ │ │ │ │ │ │ │樓於76年完工,本年度為各使用單位攤還之第八年 │ │ │ │ │ │ │ │,依每平方公尺每期(六個月)應攤 2,046元計算 │ │ │ │ │ │ │ │,國立中央圖書館資訊圖書館使用面積903.75平方 │ │ │ │ │ │ │ │公尺計需分攤 3,689千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5321739009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 820│ 2,500│ -1,680│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.空調主機冷媒回收裝置工程費用計 820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度化糞池工程、消防改善工程等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣、所列 2,500千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321739010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 10,890│ 17,735│ -6,845│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦工作站及相關週邊設備經費 3,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.「發展自動作業暨圖書資訊網路」購置硬體設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 擴充 7,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度文學史料影像輸出系統等設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列17,735千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321739019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 19,061│ 22,000│ -2,939│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書購置費10,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.閱覽桌椅、目錄櫃、書架、微片閱讀機、陳列架 │ │ │ │ │ │ │ │ 、微縮設備、及辦公事務機具等購置費 8,449千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置圖書、檔案櫃等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321739800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 845│ 845│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |