84B42174.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021740000 │ │ │ │ │71│ │ │國立歷史博物館│ 140,297│ 135,477│ 4,820│國立歷史博物館本年度預算數 140,297千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 135,477千元,增加 4,820千元。 │ │ │ │ 5321740100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 26,300│ 24,944│ 1,356│ │ │ │ │ 5321740101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 24,900│ 23,270│ 1,630│1.本科目上年度預算數22,910千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「館務活動」移入業務費 360千元,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,900千元,包括人事費14,675千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,000千元,維護費 1,247千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 708千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,675千元,較上年度淨增 1,829 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 348 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,225千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 199千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人以及約僱 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 2人之統籌事務費26千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 2千元,上下班車票費 1千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共Z千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛稅金20千元以及油料50千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費53千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛保險費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列儀器設備養護費等 103千元。 │ │ │ │ 5321740102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,400│ 1,674│ -274│1.本年度預算數 1,400千元,包括業務費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化經費,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 274千元。 │ │ │ │ 5321740200 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 100,104│ 97,950│ 2,154│ │ │ │ │ 5321740220 │ │ │ │ │ │ │ 1│館務活動 │ 100,104│ 97,950│ 2,154│1.本科目係由原「文物研究及展覽」、「文物保管 │ │ │ │ │ │ │ │ 」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數98,310千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務經費 360千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 100,104千元,包括人事費36,814 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費45,474千元,維護費 1,761千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 5,185千元,設備及投資10,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,814千元,較上年度淨增 5,703 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 297 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 3,797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物之研究與推廣 9,703千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物之展覽與推廣49,978千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 2,132千元及依旅運費緊縮原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,119千元,合共 3,251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物之保存與修復 3,609千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 120千元及依旅運費緊縮原則核實減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3千元,合共 123千元。 │ │ │ │ 5321749000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 13,510│ 12,200│ 1,310│ │ │ │ │ 5321749009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 11,910│ 10,000│ 1,910│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修館舍及水電等設施經費11,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整修館舍及水電監控等設施預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列10,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321749010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,600│ 2,200│ -600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦/工作站及相關週邊設備、影像資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料庫及輸出入設備等經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦及光碟導覽系統、電腦主機 │ │ │ │ │ │ │ │ 及相關週邊設備預算業已編竣,所列 2,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5321749800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 383│ 383│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |