84B42178.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021780000 │ │ │ │
│75│ │ │國立國父紀念館│ 220,611│ 263,107│ -42,496│國立國父紀念館本年度預算數 220,611千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 263,107千元，減少42,496千元。
│ │ │ │ 5321780100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 107,064│ 96,605│ 10,459│
│ │ │ │ 5321780101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 107,064│ 96,605│ 10,459│1.本年度預算數 107,064千元，包括人事費78,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費16,090千元，維護費 6,923千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,094千元，材料費 2,487千元，特別費
│ │ │ │ │ │ │ │ 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,200千元，較上年度淨增10,252
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人以及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 4人之人事費 1,324千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,576千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,048千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 207千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，辦公器具養護費27千元，上下班車
│ │ │ │ │ │ │ │ 票費25千元，合共79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施保養維持費 4,524千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山公園設施及景觀維護費 3,292千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ 5321781000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 65,008│ 48,069│ 16,939│
│ │ │ │ 5321781020 │ │ │ │
│ │ │ 1│接待服務 │ 4,410│ 4,398│ 12│1.本年度預算數 4,410千元，包括人事費 2,922千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,488千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,922千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作經費 1,488千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5321781021 │ │ │ │
│ │ │ 2│館務活動 │ 60,598│ 43,671│ 16,927│1.本年度預算數60,598千元，包括人事費31,883千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費27,584千元，旅運費 824千元，獎勵
│ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,883千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內外巡迴展經費 824千元，較上年度依旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 207千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)藝文活動經費 3,603千元，較上年度增加 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增「資訊軟體製作」業務經費15,610千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)展覽活動經費 8,678千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5321782000 │ │ │ │
│ │ 3│ │中山樓管理所 │ 34,839│ 34,803│ 36│
│ │ │ │ 5321782001 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 25,835│ 25,799│ 36│1.本年度預算數25,835千元，包括人事費19,980千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,992千元，維護費 1,311千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 552千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,980千元，較上年度淨增36千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人以及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 5人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 6人之人事費 1,763千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,799千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,855千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，辦公器具養護費14千元，上下班車
│ │ │ │ │ │ │ │ 票費14千元，合共41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列辦公大樓維護費41千元。
│ │ │ │ 5321782002 │ │ │ │
│ │ │ 2│樓務管理 │ 9,004│ 9,004│ 0│1.本年度預算數 9,004千元，包括業務費 1,926千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 6,922千元，獎勵及濟助費 156千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為樓務管理工作維持費，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 5321789000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,800│ 82,730│ -69,930│
│ │ │ │ 5321789002 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 4,000│ 47,550│ -43,550│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.擴建館前地下展覽廳及文化廣場研究計畫（含探
│ │ │ │ │ │ │ │ 勘地層）經費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度廁所整建工程、地下室辦公室、展覽場、
│ │ │ │ │ │ │ │ 書庫、會議室整修工程、員工餐廳整修、中山樓
│ │ │ │ │ │ │ │ 舞台地板汰換及員工餐廳整修工程預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列47,550千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 2,730│ -2,730│上年度製作全館導覽系統，增購個人電腦，建立中
│ │ │ │ │ │ │ │山樓網路系統預算業已編竣，所列 2,730千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │減列。
│ │ │ │ 5321789019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 8,800│ 32,450│ -23,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.中山樓消防水管汰換經費 6,910千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.消防安全設備改善經費 1,890千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度中山樓文化堂座椅汰換、地熱硫磺氣處理
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列32,450千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 900│ 900│ 0│仍照上年度預算數編列。
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