84B42180.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021800000 │ │ │ │ │77│ │ │國立自然科學博│ 586,927│ 779,591│ -192,664│國立自然科學博物館本年度預算數 586,927千元, │ │ │ │物館 │ │ │ │較上年度法定預算數 779,591千元,減少 192,664 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5321800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 183,189│ 169,739│ 13,450│ │ │ │ │ 5321800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 183,189│ 169,739│ 13,450│1.本年度預算數 183,189千元,包括人事費50,266 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 103,697千元,維護費23,509千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 5,447千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,848千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,656千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 199千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 6人統籌事務費81 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 7千元,車票費 6千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期增列車輛養護費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品、房屋修繕費等 415千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀眾服務工作經費 125,845千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 9,784千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 4人人事費 1,550 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列保險費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列上年度調整待遇經費 1,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列入場券印刷費等 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列三、四期館庭園及機電、空調維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究展示設規劃的理論與實務等經費 840千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 164千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │博物館業務 │ 285,168│ 254,575│ 30,593│ │ │ │ │ 5321801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│自然物蒐集研究│ 74,564│ 73,564│ 1,000│1.本年度預算數74,564千元,包括人事費34,507千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,164千元,維護費 465千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,614千元,設備及投資14,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,333千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人類學域經費14,071千元,較上年度減少 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列標本製作費及蒐藏設備費 2,123千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地質學域經費14,071千元,較上年度增加86千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列蒐藏實驗用設備費 873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列標本購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)植物學域經費 6,497千元,較上年度增加 622 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列標本購置費等 651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)動物學域經費11,471千元,較上年度增加 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列標本購置費等 1,613千元。 │ │ │ │ 5321801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學教育推廣 │ 81,290│ 76,150│ 5,140│1.本年度預算數81,290千元,包括人事費53,669千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,930千元,維護費 1,558千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 393千元,設備及投資 2,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,160千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)義工人力運用經費 2,917千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列設備費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育經費52,592千元,較上年度增加 3,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列圖書設備購置費及教育資源錄影帶 │ │ │ │ │ │ │ │ 攝製費 3,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出版推廣經費 9,456千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費81千元。 │ │ │ │ 5321801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊展示及資料│ 32,657│ 34,343│ -1,686│1.本年度預算數32,657千元,包括人事費12,116千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費 5,100千元,維護費 4,148千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 180千元,材料費 383千元,設備及投資10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,077千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費 4,362千元,較上年度增加 366 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列影印機等維護費及文具材料費 175 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列圖書設備購置費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦管理經費20,250千元,較上年度減少 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列應用軟體製作費及電腦設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列電腦維護費及材料費 2,430千元。 │ │ │ │ 5321801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│自然科學展示研│ 96,657│ 70,518│ 26,139│1.本年度預算數96,657千元,包括人事費26,021千 │ │ │ │究及企劃 │ │ │ │ 元,業務費40,555千元,維護費19,985千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 250千元,設備及投資 9,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,768千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)立體劇場經費11,352千元,較上年度增加 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列影片租金等 5,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示規劃經費21,271千元,較上年度增加16,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列太空劇場全天域放映系統技術人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 研討會經費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列特展製作費、設備費及儀器維護費15,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)劇場營運經費28,863千元,較上年度增加 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列鳥瞰劇場影片租金、維護費及儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費等 4,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)展示維護經費19,403千元,較上年度減少 334 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人人事費 775千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列儀器維護費及維修工具購置費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列上年度調整待遇經費 771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列視聽媒體節目更新經費 775千元。 │ │ │ │ 5321809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 117,570│ 354,277│ -236,707│ │ │ │ │ 5321809009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 101,020│ 344,000│ -242,980│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建植物展示公園工程,計需經費 732,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分三年辦理,除83年度已編列 344,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第二年經費 100,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 244,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.植物園至本館西屯路地下化建築規劃費 1,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321809011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 377│ -377│上年度汰換公務車 1輛購置費業已編竣,所列 377 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5321809019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 16,550│ 9,900│ 6,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.更新科學中心展示品經費15,400千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置高空作業車等經費 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度儲存票卷櫃及科學中心展品購置預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 9,900千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |