84B42183.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021830000 │ │ │ │ │81│ │ │國立海洋生物博│ 32,922│ 35,807│ -2,885│國立海洋生物博物館籌備處本年度預算數32,922千 │ │ │ │物館籌備處 │ │ │ │元,較上年度法定預算數35,807千元,減少 2,885 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5321830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 16,827│ 15,196│ 1,631│ │ │ │ │ 5321830101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 16,507│ 14,826│ 1,681│1.本年度預算數16,507千元,包括人事費13,668千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,599千元,維護費90千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 880千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,668千元,較上年度增加 1,851 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,121千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 170千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列辦公室器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列旅運費 220千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期增列車輛養護費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列公務車保險費等16千元。 │ │ │ │ 5321830102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 320│ 370│ -50│1.本年度預算數 320千元,包括業務費 218千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費48千元,材料費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為行政、展示業務電腦化所需軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體及訓練等經費,較上年度減少業務費50千元。 │ │ │ │ 5321831000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 12,745│ 16,911│ -4,166│本科目係由上年度「博物館業務」科目改設。 │ │ │ │ 5321831020 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示企劃與研究│ 12,745│ 16,911│ -4,166│1.本年度預算數12,745千元,包括人事費 370千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 7,904千元,維護費 336千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,635千元,材料費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 370千元,較上年度減列兼職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 酬金 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 6,709千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,654千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列旅運費 417千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則核實減列業務費 1,237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)博物館專才培訓 1,432千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)展示品研製 565千元,較上年度減少業務費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水族教育實驗站 3,669千元,較上年度減少材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 639千元。 │ │ │ │ 5321839000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,350│ 3,700│ -350│ │ │ │ │ 5321839010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 400│ 700│ -300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室自動化所需硬、軟體及週邊設備經費 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦等預算業已編竣,所列 700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │ 5321839019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,950│ 3,000│ -50│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置一般辦公室設備及海洋生物飼養設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度標本、維護設備等預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |